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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154581 - IFBAIANO T. FREITAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154581 - IFBAIANO T. FREITAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE400036
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154581 - IFBAIANO T. FREITAS
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Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.053.508/0001-53 - BARRETO MULTI COMERCIO LTDA
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Processo
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23334.251122.2024-71
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES, DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, SEMENTES, INSUMOS PARA A AGROINDÚSTRIA, MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS IRRIGAÇÃO E RAÇÃO ANIMAL PARA A DEMANDA DO NÚCLEO DE PROCESSOS PRODUTIVOS, CONFORME PROCESSO 23334.251122.2024-71, PREGÃO Nº. 90000/2024, UASG 154581, ARP Nº 03/2024.
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Informações Complementares
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15458105900002024 - UASG Minuta: 154581
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Vig. Início
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18/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.649,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.649,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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2025NE400036
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23334.251122.2024-71
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18/06/2025
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31/12/2025
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26.649,45
|
1
|
26.649,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154581
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2025NE400036
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L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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26.649,45
|
0,00
|
0,00
|
26.649,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
BARRETOMUL-NF4072
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2025-08-21
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23334.251681/2025-62
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2025-08-26
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26649.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MANGUEIRA HIDRÁULICA
|
5000
|
1.46
|
7300.0000
|
|
Material
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BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
6
|
9.6
|
57.6000
|
|
Material
|
FLANGE
|
5
|
28.25
|
141.2500
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
3
|
2600
|
7800.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
35.24
|
528.6000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
7
|
38
|
266.0000
|
|
Material
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GOTEJADOR
|
2000
|
0.63
|
1260.0000
|
|
Material
|
ASPERSOR
|
50
|
62.85
|
3142.5000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
100
|
26.75
|
2675.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
70
|
5
|
350.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
500
|
3.83
|
1915.0000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
50
|
18.5
|
925.0000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
30
|
1.65
|
49.5000
|
|
Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
23.9
|
239.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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