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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170075 - SRA/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170075 - SRA/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2018
Unidade Realizadora da Compra 170075 - SRA/BA
Número da Compra 00023/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 03.812.893/0001-68 - ESCOLTA VIP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Processo 10580.100963/2018-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DESECRETARIA EXECUTIVA,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CGU, COM CARGA HORÁRIADE 40 HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL/BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADESE EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 07/12/2018
Vig. Fim 06/12/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 93.765,36
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 92.375,83
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/12/2018 00018/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.100963/2018-10 07/12/2018 06/12/2019 92.375,83 1 92.375,83
22/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 07/12/2019 06/12/2020 92.375,83 1 0,00
20/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 07/12/2020 06/12/2021 93.765,36 1 0,00
15/10/2026 00018/2018 Termo de Encerramento 07/12/2018 06/12/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170075 2020NE800139 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 53.386,86 0,00 8.471,19 44.915,67 0,00 0,00 0,00 3.571,42
170075 2018NE801641 A3010 - VALE-TRANSPORTE NO EBR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2019NE800122 203002 - GESTAO ORCAM FIN UNID REGIONAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.840,68
170075 2020NE800945 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.089,59
170075 2021NE000038 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 46.923,26 0,00 4.918,16 42.005,10 0,00 0,00 0,00 4.918,16
170075 2021NE000197 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 39.068,90 0,00 3.688,62 19.752,72 21.878,58 0,00 6.251,02 13.065,16
170075 2021NE000036 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.000,00 0,00 1.229,54 6.770,46 0,00 0,00 0,00 1.229,54
170075 2021NE000108 S6410CGUEXC - DESPESAS CONDOMINIAIS DA CGU - EXCLUSIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2453 2021-02-02 10580.100012/2019-21 2021-02-08 7697.98
2522 2021-03-01 10580.100012/2019-21 2021-03-09 7697.98
00002727 2021-08-03 10580.100012/2019-21 2021-08-09 7813.78
00002727 2021-08-03 10580.100012/2019-21 2021-08-09 7813.78
2562 2021-04-05 10580.100012/2019-21 2021-04-13 7597.98
0002727 2021-08-03 10580.100012/2019-21 2021-08-09 7813.78
0002727 2021-08-03 10580.100012/2019-21 2021-08-09 7813.78
00002727 2021-08-03 10580.100012/2019-21 2021-08-09 7813.78
00002601 2021-05-04 10580.100012/2019-21 2021-05-12 7697.98
00002640 2021-06-01 10580.100012/2019-21 2021-06-08 7813.78
00002727 2021-08-03 10580.100012/2019-21 2021-08-09 7813.78
2686 2021-07-01 10580.100012/2019-21 2021-07-13 7813.78
2759 2021-09-01 10580.100012/2019-21 2021-09-09 7813.78
2797 2021-10-01 00205.100012/2019-55 2021-11-17 7813.78
2846 2021-11-01 00205.100012/2019-55 2021-11-17 7813.78
2872 2021-12-01 00205.100012/2019-55 2021-12-13 7813.78
00002896 2021-12-15 00205.100012/2019-55 2021-12-22 1562.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SECRETÁRIA 1 92375.83 92375.8300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.458.801-** ANA LETICIA DE CARVALHO SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.914.485-** CRISTIANO SANTOS SOARES Fiscal Administrativo
***.614.605-** NILTON VICENTE DAS NEVES Gestor Substituto
***.088.325-** JAILSON ALVES PEREIRA Gestor
***.234.235-** RENATA MENEZES FERNANDES Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo