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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158486 - CAMPUS REALENGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158486 - CAMPUS REALENGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160158 - CMDO 13 BDA INF MTZ
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23273.000269/2025-48
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/08/2025
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|
Vig. Fim
|
26/08/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 220.000,02
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 220.000,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 220.000,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273.000269/2025-48
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27/08/2025
|
26/08/2026
|
220.000,02
|
1
|
220.000,02
|
|
25/08/2026
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00008/2026
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 02/2025, CELEBRANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESSES, A PARTIR DE 2708/2026 ATÉ 26/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
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27/08/2026
|
26/08/2027
|
220.000,02
|
1
|
220.000,02
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158486
|
2026NE000005
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
82.000,01
|
0,00
|
0,00
|
82.000,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158486
|
2025NE000039
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.017,55
|
7.826,27
|
534,48
|
9.656,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158486
|
2026NE000043
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
27.697,60
|
84,40
|
1.795,55
|
25.817,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114863
|
2026-06-02
|
23273.000269/2025-48
|
2026-07-21
|
832.86
|
|
114346
|
2026-04-22
|
23273.000269/2025-48
|
2026-07-21
|
864.56
|
|
114566
|
2026-04-30
|
23273.000269/2025-48
|
2026-07-21
|
7778.24
|
|
114251
|
2026-04-07
|
23273.000269/2025-48
|
2026-06-08
|
11932.64
|
|
114676
|
2026-05-14
|
23273.000269/2025-48
|
2026-07-21
|
11655.19
|
|
114563
|
2026-04-24
|
23273.000269/2025-48
|
2026-07-21
|
2482.66
|
|
114564
|
2026-04-28
|
23273.000269/2025-48
|
2026-07-21
|
3069.12
|
|
114565
|
2026-04-29
|
23273.000269/2025-48
|
2026-07-21
|
1537.22
|
|
115393
|
2026-07-21
|
23273.000269/2025-48
|
2026-09-15
|
16326.08
|
|
115585
|
2026-08-05
|
23273.000269/2025-48
|
2026-09-28
|
11016.34
|
|
115586
|
2026-08-05
|
23273.000269/2025-48
|
2026-09-28
|
2948.53
|
|
115587
|
2026-08-05
|
23273.000269/2025-48
|
2026-09-28
|
2859.03
|
|
115672
|
2026-08-07
|
23273.000269/2025-48
|
2026-09-28
|
1567.92
|
|
115812
|
2026-08-24
|
23273.000269/2025-48
|
2026-09-28
|
6237.29
|
|
116002
|
2026-09-02
|
23273.000269/2025-48
|
2026-09-28
|
629.64
|
|
116093
|
2026-09-14
|
23273.000269/2025-48
|
2026-09-28
|
5875.30
|
|
116094
|
2026-09-14
|
23273.000269/2025-48
|
2026-09-28
|
837.97
|
|
114771
|
2026-05-29
|
23273.000269/2025-48
|
2026-10-06
|
14346.12
|
|
112409
|
2025-10-09
|
23273.000269/2025-48
|
2025-10-21
|
2728.82
|
|
112375
|
2025-10-08
|
23273.000269/2025-48
|
2025-10-21
|
7462.46
|
|
112794
|
2025-11-06
|
23273.000269/2025-48
|
2025-12-26
|
685.19
|
|
113981
|
2026-03-17
|
23273.000269/2025-48
|
2026-03-24
|
10097.28
|
|
114226
|
2026-03-31
|
23273.000269/2025-48
|
2026-05-21
|
10756.80
|
|
113783
|
2026-03-03
|
23273.000269/2025-48
|
2026-05-21
|
5121.04
|
|
104014
|
2026-03-20
|
23273.000269/2025-48
|
2026-05-21
|
11646.84
|
|
114078
|
2026-03-25
|
23273.000269/2025-48
|
2026-05-21
|
17604.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
162
|
0.0001
|
0.0162
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
2750
|
80
|
220000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.060.487-**
|
DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
