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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000137
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Unidade Realizadora da Compra
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250059 - INC
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Número da Compra
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00021/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.794.555/0001-88 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
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Processo
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33407.138011/2022-61
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Objeto
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PREGÃO 21/2022 INC (UASG 250059) PARA O HFCF.
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE.
PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93.
PROCESSO SEI. 33407.138011/2022-61
AUTORIZADO DOC SEI! Nº 0031605215
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Informações Complementares
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25005905000212022 - UASG Minuta: 250104
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Vig. Início
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09/02/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 107.469,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 107.469,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2023
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2023NE000137
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.138011/2022-61
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09/02/2023
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31/12/2023
|
107.469,20
|
1
|
107.469,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250104
|
2023NE000137
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
107.469,20
|
74.062,35
|
0,00
|
33.406,85
|
74.062,35
|
74.062,35
|
74.062,35
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
104165
|
2023-03-03
|
33407.138011/2022-61
|
2025-07-23
|
41598.75
|
|
104172
|
2023-03-08
|
33407.138011/2022-61
|
2025-07-23
|
22564.80
|
|
104253
|
2023-05-30
|
33407.138011/2022-61
|
2024-11-28
|
9898.80
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CURATIVO
|
250
|
52.2
|
13050.0000
|
|
Material
|
CURATIVO
|
720
|
31.34
|
22564.8000
|
|
Material
|
CURATIVO
|
1095
|
9.04
|
9898.8000
|
|
Material
|
ADJUVANTE P/ ESTOMIA
|
500
|
37.84
|
18920.0000
|
|
Material
|
ADJUVANTE P/ ESTOMIA
|
90
|
25
|
2250.0000
|
|
Material
|
CURATIVO
|
375
|
18.19
|
6821.2500
|
|
Material
|
CURATIVO
|
750
|
22.47
|
16852.5000
|
|
Material
|
CURATIVO
|
1095
|
13.23
|
14486.8500
|
|
Material
|
CURATIVO
|
375
|
7
|
2625.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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