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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194077 - CR-ALSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 194077 - CR-ALSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000343
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194077 - CR-ALSE
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 53.251.412/0001-60 - H S DE MORAIS - COMERCIO
Processo 08768.000886/2024-15
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CR NE-I E CTLS RECIFE E FLORESTA
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2024
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.290,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.290,00
Valor Acumulado R$ 6.290,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/11/2024 2024NE000343 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08768.000886/2024-15 31/12/2024 31/12/2025 6.290,00 1 6.290,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194077 2024NE000346 9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00
194077 2024NE000345 9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194077 2024NE000344 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 372,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194077 2025NE000073 9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194077 2024NE000343 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.668,00 1.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
224 2025-08-25 08768.000886/2024-15 2025-08-26 1668.00
245 E 246 2025-09-11 08768.000886/2024-15 2025-09-25 1250.00
247 2025-09-05 08768.000886/2024-15 2025-09-25 372.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BOTIJÃO PARA GÁS 3 250 750.0000
Material GARRAFÃO 8 21 168.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 48 12 576.0000
Material GARRAFÃO 8 21 168.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 63 12 756.0000
Material BALCÃO 3 1000 3000.0000
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 1 124 124.0000
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 2 124 248.0000
Material BOTIJÃO PARA GÁS 2 250 500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo