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Órgão
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40000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
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Unidade da Prestação do Serviço
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400045 - CGRL - MTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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400045 - CGRL - MTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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400045 - CGRL - MTE
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.848.888/0001-27 - ASAP FACILITIES SERVICOS DE CONFORTO E CONVENIENCIA LTDA
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Processo
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19955.201738/2024-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSÁRIA AÉREA, SOB DEMANDA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUSO O SERVIÇO DE HANDLING (ENTREGA FEITA DIRETAMENTE NA AERONAVE), NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA/DF E BASE AÉREA DE BRASÍLIA-DF, ÀS AERONAVES DA FAB, UTILIZADAS PELO MINISTRO DE ESTADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EMPREGO E RESPECTIVA COMITIVA, NOS DESLOCAMENTOS OFICIAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2025
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Vig. Fim
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26/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 512.158,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 512.158,80
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Valor Acumulado
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R$ 1.024.317,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19955.201738/2024-17
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26/08/2025
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26/08/2027
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512.158,80
|
1
|
512.158,80
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04/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026
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26/08/2025
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26/08/2027
|
512.158,80
|
1
|
512.158,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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400045
|
2025NE000220
|
S142DIVMTP - PAGAMENTO COM DESPESAS DIVERSAS-MTP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
170.717,89
|
169.414,03
|
76,28
|
1.227,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
400045
|
2026NE000345
|
S142DIVMTP - PAGAMENTO COM DESPESAS DIVERSAS-MTP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
192.059,55
|
190.090,12
|
0,00
|
1.969,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000846
|
2026-08-14
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19955.201738/2024-17
|
2026-09-02
|
578.00
|
|
000847
|
2026-08-14
|
19955.201738/2024-17
|
2026-09-02
|
482.89
|
|
000848
|
2026-08-14
|
19955.201738/2024-17
|
2026-09-02
|
372.01
|
|
000849
|
2026-08-14
|
19955.201738/2024-17
|
2026-09-02
|
536.53
|
|
000454
|
2025-10-27
|
19955.201738/2024-17
|
2025-12-08
|
1303.86
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COMISSARIA AÉREA
|
1
|
512158.8
|
512158.8000
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.075.658-**
|
IVAN MEDEIROS PEDROSO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.501-**
|
MARIA LUIZA FONSECA DO VALLE
|
Gestor
|
|
***.047.491-**
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ANA CAROLINA PEREIRA BASTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.066.348-**
|
RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.886.861-**
|
EDVALDO DOS SANTOS SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.855.901-**
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NIVALDO MARTINS RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.476.981-**
|
GRASIELLE CHAGAS LUCAS CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
333.43 KB |
26/08/2025 15:01:35 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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