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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000383
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23205.014938/2025-72
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Objeto
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(2025RM000857)- PR: 28/2024 PLANO DE ACAO CRE002 - GESTAO DO HOSPITAL VETERINARIO. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SUHVU. ALMOXARIFADO.SUHVU@UFFS.EDU.BR 46-3543-8407. PROCESSO LICITACAO 23205.024892/2024-19. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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15851705900282024 - UASG Minuta: 158517
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Vig. Início
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10/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.737,78
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 7.737,78
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2025
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2025NE000383
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.014938/2025-72
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10/06/2025
|
31/12/2025
|
7.737,78
|
1
|
7.737,78
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2025NE000383
|
MA002N0100N - CRE002 HOSPITAL VETERINARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.639,33
|
0,00
|
0,00
|
7.639,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
546814
|
2025-07-31
|
23205.014938/2025-72
|
2025-08-26
|
25.50
|
|
540652
|
2025-06-17
|
23205.014938/2025-72
|
2025-08-26
|
1823.12
|
|
546896
|
2025-07-31
|
23205.014938/2025-72
|
2025-08-26
|
1316.00
|
|
544924
|
2025-07-18
|
23205.014938/2025-72
|
2025-08-26
|
821.00
|
|
547754
|
2025-08-11
|
23205.014938/2025-72
|
2025-08-26
|
771.96
|
|
545023
|
2025-07-21
|
23205.014938/2025-72
|
2025-08-27
|
860.00
|
|
543973
|
2025-07-11
|
23205.014938/2025-72
|
2025-08-27
|
940.00
|
|
540597
|
2025-06-17
|
23205.014938/2025-72
|
2025-08-27
|
484.50
|
|
543279
|
2025-07-07
|
23205.014938/2025-72
|
2025-08-26
|
492.25
|
|
544925
|
2025-07-18
|
23205.014938/2025-72
|
2025-08-27
|
105.00
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
36
|
19.76
|
711.3600
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
100
|
1.05
|
105.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
200
|
1.01
|
202.0000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
100
|
8.21
|
821.0000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
100
|
8.6
|
860.0000
|
|
Material
|
IODOPOVIDONA (PVPI)
|
12
|
43.66
|
523.9200
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
24
|
16.5
|
396.0000
|
|
Material
|
MORFINA
|
200
|
4.7
|
940.0000
|
|
Material
|
EPINEFRINA
|
200
|
1.97
|
394.0000
|
|
Material
|
AMPICILINA
|
50
|
7.18
|
359.0000
|
|
Material
|
CEFTRIAXONA SÓDICA
|
150
|
6.38
|
957.0000
|
|
Material
|
FENTANILA
|
10
|
6.06
|
60.6000
|
|
Material
|
DOBUTAMINA CLORIDRATO
|
20
|
10.46
|
209.2000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
100
|
0.98
|
98.0000
|
|
Material
|
MIDAZOLAM
|
200
|
2.55
|
510.0000
|
|
Material
|
ROPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
30
|
19.69
|
590.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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