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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000349
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.879.831/0001-90 - FERNANDA LOPER
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Processo
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23163.001980.2025-67
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS - PRECO CIF - ENTREGA PARCELADAS CONFORME DEMANDA DA AREA REQUERENTE - REITORIA : RUA GONCALVES CHAVES Nº 3218, CEP 96015-560, PELOTAS/RS - AREA REQUERENTE: IF-COMAP - DL : 14/2025 UASG: 158126 - CONFORME PROESSO SUAP 23163.001980.2025-67
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Informações Complementares
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15812606900142025 - UASG Minuta: 158126
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Vig. Início
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25/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.008,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.008,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
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2025NE000349
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.001980.2025-67
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25/08/2025
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31/12/2025
|
10.008,00
|
1
|
10.008,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158126
|
2025NE000349
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.008,00
|
0,00
|
0,00
|
10.008,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62537300
|
2025-09-08
|
23163.003169/2025-11
|
2025-09-09
|
180.70
|
|
62322228
|
2025-08-26
|
23163.002954/2025-56
|
2025-08-26
|
139.00
|
|
62444698
|
2025-09-02
|
23163.003075/2025-41
|
2025-09-02
|
166.80
|
|
62659564
|
2025-09-15
|
23163.003296/2025-10
|
2025-09-18
|
180.70
|
|
63567929
|
2025-11-06
|
23163.003981/2025-46
|
2025-11-06
|
166.80
|
|
62760632
|
2025-09-22
|
23163.003359/2025-38
|
2025-09-23
|
180.70
|
|
63082770
|
2025-10-09
|
23163.003667/2025-63
|
2025-10-14
|
166.80
|
|
62876585
|
2025-09-29
|
23163.003469/2025-08
|
2025-09-30
|
180.70
|
|
63870046
|
2025-11-25
|
23163.001980/2025-67
|
2025-11-26
|
180.70
|
|
63007890
|
2025-10-06
|
23163.003570/2025-51
|
2025-10-06
|
194.60
|
|
63214164
|
2025-10-17
|
23163.003762/2025-67
|
2025-10-21
|
180.70
|
|
63276248
|
2025-10-21
|
23163.003775/2025-36
|
2025-10-21
|
166.80
|
|
63517908
|
2025-11-04
|
23163.003936/2025-91
|
2025-11-04
|
152.90
|
|
63440772
|
2025-10-30
|
23163.003935/2025-47
|
2025-11-04
|
180.70
|
|
63677471
|
2025-10-12
|
23163.004139/2025-21
|
2025-11-14
|
194.60
|
|
64002720
|
2025-12-01
|
23163.001980/2025-67
|
2025-12-02
|
208.50
|
|
63745418
|
2025-11-17
|
23163.004153/2025-25
|
2025-11-17
|
180.70
|
|
64130360
|
2025-12-08
|
23163.004527/2025-11
|
2025-12-08
|
222.40
|
|
64249624
|
2025-12-15
|
23163.004605/2025-79
|
2025-12-15
|
166.80
|
|
64327321
|
2025-12-18
|
23163.004647/2025-18
|
2025-12-18
|
6616.40
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
720
|
13.9
|
10008.0000
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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