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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000749
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90240/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA
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Processo
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23105.051668/2024-28
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM DE HUMAITÁ, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90240/2024/IEAA, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITAÇÃO OFÍCIO 2358014, AUTORIZAÇÃO PROADM 2360793, DESPACHO DEFIN 2362961, PROCESSO 23105.051668/2024-28.
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Informações Complementares
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15403905902402024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.912,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.912,59
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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2024NE000749
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000749 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.051668/2024-28
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10/12/2024
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31/12/2024
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12.912,59
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1
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12.912,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000749
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M8282Q15E5N - EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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12.912,59
|
12.912,59
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12289
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2025-03-27
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23105.051668/2024-28
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2025-08-26
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6848.52
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12290
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2025-03-27
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23105.051668/2024-28
|
2025-08-26
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6063.79
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LIVRO DIDÁTICO
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50
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136.957
|
6847.8500
|
|
Material
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LIVRO DIDÁTICO
|
50
|
121.2948
|
6064.7400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.516.431-**
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MURILO ALVES OLIVEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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