|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160163 - CMDO 8 RM/8 DE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160163 - CMDO 8 RM/8 DE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160163 - CMDO 8 RM/8 DE
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.340.664/0001-68 - CEREALISTA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
64319.039256/2019-24
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 12 MESES PARA O SRP, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
29/07/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 24.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.900,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/07/2020
|
00033/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64319.039256/2019-24
|
29/07/2020
|
29/07/2021
|
24.900,00
|
1
|
24.900,00
|
|
29/07/2020
|
00033/2020
|
Termo de Encerramento
|
CONFORME PUBLICAÇÃO NO BOLETIM DA 8ª RM, DE 06/03/2023
|
29/07/2020
|
29/07/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160163
|
2020NE800361
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
6600
|
4.15
|
27390.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.066.532-**
|
RUY PANTOJA COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
