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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194033 - PALMAS/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194033 - PALMAS/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000570
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194033 - PALMAS/TO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.593.401/0001-17 - LC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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08743.000383/2025-09
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM POIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO INYRYBÉ - QUE TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO O FORTALECIMENTO, VITALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LÍNGUA INỸRYBÉ, FALADA PELO POVO INY KARAJÁ, JAVAÉ, XAMBIOÁ. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 464 (SEI Nº 8750322),NOTA 2025NC003538 SPO 464 2025 SEAD - CGPC DPDS (SEI Nº 8752910), E DESPACHO SEDISC/SEPLAN (SEI Nº 8753993).
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Informações Complementares
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19403305900032024 - UASG Minuta: 194033
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Vig. Início
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31/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.414,70
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 9.414,70
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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2025NE000570
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.000383/2025-09
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31/07/2025
|
31/12/2025
|
9.414,70
|
1
|
9.414,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194033
|
2025NE000570
|
9066APC - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.414,70
|
0,00
|
0,00
|
9.414,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
243
|
2025-08-07
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08743.000383/2025-09
|
2025-08-26
|
9414.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
40
|
23
|
920.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
30
|
2.8
|
84.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
140
|
6.2
|
868.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
20
|
7.6
|
152.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
30
|
3.5
|
105.0000
|
|
Material
|
SAL
|
4
|
1.5
|
6.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
6.2
|
124.0000
|
|
Material
|
TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA
|
5
|
7
|
35.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
23
|
5.3
|
121.9000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
36
|
3600.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
8.1
|
1620.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
5.3
|
53.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.5
|
130.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.5
|
130.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
15
|
14.5
|
217.5000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
15
|
8
|
120.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
30
|
4.1
|
123.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
30
|
5.01
|
150.3000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
30
|
3.1
|
93.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
7
|
21
|
147.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
20
|
16
|
320.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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