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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160245 - POL MIL NITEROI
Unidade Gestora Origem do Contrato 160245 - POL MIL NITEROI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2020
Unidade Realizadora da Compra 160245 - POL MIL NITEROI
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.032.626/0004-05 - AGFA DO BRASIL LTDA.
Processo 64657.000111/2019-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE RAIOX.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2020
Vig. Fim 31/03/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 143.289,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.940,77
Valor Acumulado R$ 264.326,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2020 00004/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: Inex 06/2019 01/04/2020 01/04/2021 125.636,04 12 10.469,67
26/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X - CONTRATO 04/2020 01/04/2020 01/04/2021 132.163,32 12 11.013,61
26/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DO RAIO-X 01/04/2021 31/03/2022 132.163,32 12 11.013,61
01/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo VIGENCIA E REAJUSTE 01/04/2022 31/03/2023 146.098,20 12 12.174,85
01/04/2023 00003/2023 Termo Aditivo VIGÊNCIA E REAJUSTE 01/04/2023 31/03/2024 154.274,40 12 12.856,20
29/03/2024 00004/2024 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE SERVIÇO, REAJUSTE E VIGÊNCIA 01/04/2024 31/03/2025 143.289,24 12 11.940,77
15/10/2026 00004/2020 Termo de Encerramento 01/04/2020 31/03/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167245 2024NE000237 D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 71.205,42 71.205,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167245 2022NE000013 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167245 2022NE000247 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 106.703,63 106.703,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167245 2023NE000033 D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.523,35 36.523,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167245 2023NE000367 D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.120,10 11.120,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167245 2024NE000058 D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 78.232,68 27.186,41 0,00 51.046,27 0,00 0,00 0,00 0,00
167245 2025NE000035 D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.144,10 35.281,56 0,00 38.862,54 0,00 0,00 0,00 0,00
167245 2021NE000155 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 130.531,50 130.531,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 1 11940.77 143289.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.068.887-** VANESSA CAZES DE MENEZES SIMÕES Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo