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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160303 - B ADM AP/1 RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160261 - 1º CGCFEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160261 |
1º CGCFEX - CONTROLE PATRIMONIAL E CUSTOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00011/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.955.015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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06659.056416/2019-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OUREMARCAÇÃO DE BILHETES E AQUISIÇÃO DE PASSAGEMRODOVIÁRIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2020
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Vig. Fim
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18/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 2.298,24
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.298,24
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Valor Acumulado
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R$ 85.034,88
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2020
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00004/2020
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 06659.056416/2019-42
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17/08/2020
|
16/08/2025
|
2.298,24
|
1
|
2.298,24
|
|
17/08/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020 – 1º CGCFEX, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/08/2021 A 17/08/2022.
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17/08/2021
|
16/08/2022
|
2.298,24
|
1
|
2.298,24
|
|
03/08/2022
|
00002/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/08/2022 A 17/08/2023
|
18/08/2022
|
18/08/2023
|
2.298,24
|
1
|
2.298,24
|
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08/08/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 04/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se nesta ocasião, o período de 19/08/2023 a 18/08/2024
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19/08/2023
|
18/08/2024
|
2.298,24
|
1
|
2.298,24
|
|
01/08/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/08/2024 A 18/08/2025
|
19/08/2024
|
18/08/2025
|
2.298,24
|
1
|
2.298,24
|
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18/10/2026
|
00004/2020
|
Termo de Encerramento
|
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17/08/2020
|
18/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160261
|
2020NE800106
|
IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160303
|
2021NE000462
|
IDDSATSSPIV - PIV
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160303
|
2022NE000540
|
IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160303
|
2022NE000541
|
IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160303
|
2023NE001144
|
IDDSATADCOM - DESLOCAMENTO PARA CURSO DE ADJUNTO DE COMANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
416,42
|
0,00
|
0,00
|
416,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160303
|
2021NE000688
|
IDDSATSSPIV - PIV
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
520,23
|
0,00
|
0,00
|
520,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
24
|
0.01
|
0.2400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
2298
|
1
|
2298.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.721.517-**
|
DANIEL PEREIRA BRASLAVSKY DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.901.487-**
|
RANEY MARTINS DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.156.597-**
|
EDUARDO VIEIRA DE LIMA
|
Autoridade Competente
|
|
***.304.247-**
|
JOÃO PEDRO LIMA PAULINO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.304.247-**
|
JOÃO PEDRO LIMA PAULINO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.542.627-**
|
PAULO SÉRGIO GOMES DE CARVALHO
|
Autoridade Competente
|
|
***.750.961-**
|
ALINSON DE PAULA
|
Autoridade Competente
|
|
***.332.387-**
|
RICARDO DUTRA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.653.287-**
|
TATIANE LUIZA SILVA DOS SANTOS FARIA
|
Gestor
|
|
***.673.584-**
|
ALCIDESIO RAFAEL DA ROSA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.597.057-**
|
DIÓGENES FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.597.057-**
|
DIÓGENES FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.517.597-**
|
TATIELE CRISTINA PAULA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.950.357-**
|
LUIZ EDUARDO SILVA DA CONCEICAO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.066.047-**
|
VICTOR BATISTA ARCANJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.657.527-**
|
IVO SENA BENEDITO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.657.527-**
|
IVO SENA BENEDITO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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