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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001872
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.934.956/0001-17 - ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23073.052823/2025-29
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1814/2025. PREGAO 90005/2024. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900052024 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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22/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.720,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.720,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2025
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2025NE001872
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001872 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.052823/2025-29
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22/08/2025
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31/12/2025
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54.720,00
|
1
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54.720,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2025NE001872
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M4002G60ACN - AGENDA DE COMPRAS - PNAES 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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54.720,00
|
0,00
|
0,00
|
54.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
989
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2025-08-26
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23073.052823/2025-29
|
2025-09-02
|
5094.40
|
|
1000
|
2025-08-29
|
23073.052823/2025-29
|
2025-09-04
|
13982.80
|
|
1005
|
2025-09-04
|
23073.052823/2025-29
|
2025-09-05
|
5270.00
|
|
1011
|
2025-09-15
|
23073.052823/2025-29
|
2025-09-16
|
6020.80
|
|
1019
|
2025-10-09
|
23073.052823/2025-29
|
2025-10-16
|
10674.80
|
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1031
|
2025-11-06
|
23073.052823/2025-29
|
2025-11-24
|
4889.60
|
|
1030
|
2025-11-06
|
23073.052823/2025-29
|
2025-11-12
|
5042.80
|
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1023
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2025-10-28
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23073.052823/2025-29
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2025-11-04
|
3744.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AZEITE
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500
|
40
|
20000.0000
|
|
Material
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BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
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1200
|
24
|
28800.0000
|
|
Material
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PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
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400
|
14.8
|
5920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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