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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160067 - DEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160067 - DEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160067 - DEC
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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64444.000452/2020-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SUÍTE ARCHITECTURE, ENGI-GINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION FERRAMENTASBIM INTEGRADAS PARA PROJETOS DE CONSTRUÇÃO,INFRAESTRUTURA CIVIL E CONSTRUÇÃO (LICENÇA PARA36 MESES) - LICENÇA SINGLE USER.
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Informações Complementares
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O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA RETIFICAR OS VALORE...
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Vig. Início
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14/07/2020
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Vig. Fim
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13/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 726.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 726.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.072.566,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64444.000452/2020-15
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14/07/2020
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13/07/2023
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726.600,00
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1
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726.600,00
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14/04/2020
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00007/2020
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Termo de Encerramento
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14/07/2020
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13/07/2023
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0,00
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0,00
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09/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020 – DEC, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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14/07/2021
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13/07/2022
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6.345.966,00
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1
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6.345.966,00
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07/06/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020 – DEC, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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14/07/2022
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13/07/2023
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6.345.966,00
|
1
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6.345.966,00
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12/07/2022
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00003/2023
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Termo Aditivo
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É A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOFTWARES DESTINADOS À ATIVIDADE DA DPE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO JÁ EXISTENTES E A CONSOLIDAÇÃO DA METODOLOGIA BIM NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO (SEEX) E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL,
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14/07/2022
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13/07/2023
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726.600,00
|
1
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726.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160067
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2020NE800163
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MD00067DEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
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160067
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2020NE800165
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MD00068DEG4 - DESPESAS GERAIS COM O PROGRAMA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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160067
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2020NE800166
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MD00068DEG4 - DESPESAS GERAIS COM O PROGRAMA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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28
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25950
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726600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.776.173-**
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ANTONIO ERIVANDRO FRANCILINO VIEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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