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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00427/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160067 - DEC
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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23070.029655/2020-93
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Objeto
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AQUISIÇÃO DO SOFTWARE SUÍTE ARTCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION FERRAMENTAS BIM INTEGRADAS PARA PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, INFRAESTRUTURA CIVIL E CONSTRUÇÃO.
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Informações Complementares
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SEINFRA
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Vig. Início
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18/08/2020
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Vig. Fim
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17/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 156.390,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 156.390,77
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Valor Acumulado
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R$ 3.418.953,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2020
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00427/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00427/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.029655/2020-93
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18/08/2020
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17/08/2021
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140.688,00
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1
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140.688,00
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30/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITIVO Nº 01/2021 TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 427/2020 POR MAIS DOZE MESES, DE 18 DE AGOSTO DE 2021 A 17 DE AGOSTO DE 2022.
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18/08/2020
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17/08/2021
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140.688,00
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1
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140.688,00
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30/11/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, PELO ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)
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18/08/2020
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17/08/2021
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155.271,56
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1
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155.271,56
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03/08/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 427/2020 POR MAIS DOZE MESES, DE 18 DE AGOSTO DE 2022 A 17 DE AGOSTO DE 2023. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PELO ÍNDICE ICTI. RETIFICAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 427/2020, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 2020
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18/08/2022
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17/08/2023
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156.390,77
|
1
|
156.390,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153052
|
2021NE000724
|
N0000G3500N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO...
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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140.688,00
|
0,00
|
0,00
|
140.688,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
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2022NE001354
|
M0000Q3500N - EDUCACAO SUPERIOR - TEC, INOV, REC.DIGITAIS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
156.390,77
|
0,00
|
0,00
|
156.390,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153052
|
2020NE801361
|
F0000G0100N - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2021NE001258
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N0000G3500N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO...
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.583,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.583,56
|
0,00
|
0,00
|
14.583,56
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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12
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13032.5642
|
156390.7704
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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