|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000344
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.442.430/0001-66 - DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA
|
|
Processo
|
23243.001384/2025-97
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, NAS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NO CAMPUS, PELOS DISCENTES DO CAMPUS JARU, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90003/2025
|
|
Informações Complementares
|
15814805900032025 - UASG Minuta: 158341
|
|
Vig. Início
|
29/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.216,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.216,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/07/2025
|
2025NE000344
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001384/2025-97
|
29/07/2025
|
31/12/2025
|
2.216,36
|
1
|
2.216,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158341
|
2025NE000344
|
L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.216,36
|
0,00
|
0,00
|
2.216,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1310
|
2025-08-26
|
23243.001384/2025-97
|
2025-08-27
|
2216.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
6.44
|
257.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
36
|
12.44
|
447.8400
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
48
|
4.39
|
210.7200
|
|
Material
|
CAFÉ
|
20
|
27.25
|
545.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
80
|
9.44
|
755.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
