|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158407 - IFBA/CAMPUS S.FILHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158407 - IFBA/CAMPUS S.FILHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000048
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160482 - CMDO 1A BDA INF SL
|
|
Número da Compra
|
90018/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.427.828/0001-14 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA
|
|
Processo
|
23283.000975/2025-71
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS (COLHERES) PARA O SETOR DE NUTRICAÇÃO DO IFBA CAMPUS SIMÕES FILHO.
PROCESSO: 23283.000975/2025-71
|
|
Informações Complementares
|
16048205900182024 - UASG Minuta: 158407
|
|
Vig. Início
|
11/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.856,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.856,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/07/2025
|
2025NE000048
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.000975/2025-71
|
11/07/2025
|
31/12/2025
|
1.856,00
|
1
|
1.856,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158407
|
2025NE000048
|
L20RLP0120R - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.856,00
|
0,00
|
0,00
|
1.856,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9890
|
2025-08-05
|
23283.000975/2025-71
|
2025-08-26
|
1856.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLHER
|
400
|
4.64
|
1856.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.902.135-**
|
RICARDO BARROS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
