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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194011 - BAIXO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194011 - BAIXO TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000153
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194011 - BAIXO TOCANTINS
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.721.977/0001-76 - ANA K. S. DA SILVA
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Processo
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08770000264202511
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Objeto
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PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, GAS E COPO DESCARTAVEL, CONFORME DESPACHO CGOF(8721625), CONFORME DESPACHO CTL-BEL (8940297). NOTA CREDITO 3312.
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Informações Complementares
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19401106900032025 - UASG Minuta: 194011
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Vig. Início
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13/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.089,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.089,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2025
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2025NE000153
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770000264202511
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13/08/2025
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31/12/2025
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5.089,30
|
1
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5.089,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194011
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2025NE000153
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.089,30
|
2.962,20
|
0,00
|
2.127,10
|
2.962,20
|
2.962,20
|
2.962,20
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
026
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2025-08-22
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08770.000264/2025-11
|
2025-08-27
|
462.25
|
|
027
|
2025-09-18
|
08770.000264/2025-11
|
2025-10-09
|
615.60
|
|
030
|
2025-09-18
|
08770.000264/2025-11
|
2025-10-09
|
272.58
|
|
033
|
2025-11-05
|
08770.000264/2025-11
|
2025-11-24
|
776.67
|
|
41
|
2026-03-15
|
08770000264202511
|
2026-05-18
|
346.92
|
|
038
|
2026-02-02
|
08770.000264/2025-11
|
2026-02-23
|
123.90
|
|
40
|
2026-02-26
|
08770000264202511
|
2026-05-18
|
327.80
|
|
43
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2026-05-04
|
08770000264202511
|
2026-05-18
|
327.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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70
|
16.39
|
1147.3000
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Material
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AÇÚCAR
|
50
|
4.5
|
225.0000
|
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
300
|
12.39
|
3717.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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