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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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155821 - CAMPUS SERRINHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155821 - CAMPUS SERRINHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000054
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155821 - CAMPUS SERRINHA
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Número da Compra
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00011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.674.474/0001-84 - M. L. DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
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Processo
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23790.250933.2025-59
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES PARA O IFBAIANO CAMPUS SERRINHA, POR MEIO DA DISPENSA 00011/2025.
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Informações Complementares
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15582106000112025 - UASG Minuta: 155821
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Vig. Início
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28/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.594,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.594,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2025
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2025NE000054
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23790.250933.2025-59
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28/05/2025
|
31/12/2025
|
2.594,10
|
1
|
2.594,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155821
|
2025NE000054
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L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.541,40
|
4.409,10
|
0,00
|
3.132,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.101
|
2026-08-01
|
23790.250933.2025-59
|
2026-08-03
|
282.90
|
|
000.002.086
|
2026-06-20
|
23790.250933.2025-59
|
2026-06-22
|
276.00
|
|
000.002.096
|
2026-07-17
|
23790.250933.2025-59
|
2026-07-20
|
276.00
|
|
000.002.109
|
2026-08-27
|
23790.250933.2025-59
|
2026-08-31
|
234.60
|
|
000.002.114
|
2026-09-11
|
23790.250933.2025-59
|
2026-09-15
|
41.40
|
|
000.002.063
|
2026-04-10
|
23790.250933.2025-59
|
2026-04-10
|
248.40
|
|
000.001.950
|
2025-08-22
|
23790.251641/2025-33
|
2025-08-25
|
1221.00
|
|
000.002.007
|
2025-12-05
|
23790.252764/2025-91
|
2025-12-08
|
276.00
|
|
000.001.976
|
2025-09-25
|
23790.250933/2025-59
|
2025-09-25
|
207.00
|
|
000.001.982
|
2025-10-06
|
23790.252146/2025-41
|
2025-10-08
|
345.00
|
|
000.001.991
|
2025-11-01
|
23790.252385/2025-00
|
2025-11-03
|
379.50
|
|
000.002.011
|
2025-12-09
|
23790.252796/2025-97
|
2025-12-10
|
207.00
|
|
000.002.000
|
2025-11-24
|
23790.252606/2025-31
|
2025-11-25
|
496.80
|
|
000.002.021
|
2026-01-02
|
23790.250001/2026-97
|
2026-01-08
|
276.00
|
|
000.002.031
|
2026-01-29
|
23790.250129/2026-51
|
2026-02-03
|
276.00
|
|
000.002.035
|
2026-02-12
|
23790.250222/2026-65
|
2026-02-12
|
276.00
|
|
000.002.066
|
2026-04-23
|
23790.250933.2025-59
|
2026-04-24
|
234.60
|
|
000.002.043
|
2026-03-02
|
23790.250343/2026-15
|
2026-03-02
|
276.00
|
|
000.002.052
|
2026-03-16
|
23790.250515/2026-42
|
2026-03-18
|
276.00
|
|
000.002.056
|
2026-03-26
|
23790.250674/2026-47
|
2026-03-27
|
276.00
|
|
000.002.072
|
2026-05-08
|
23790.250933.2025-59
|
2026-05-08
|
276.00
|
|
000.002.085
|
2026-06-08
|
23790.250933.2025-59
|
2026-06-08
|
269.10
|
|
000.002.078
|
2026-05-21
|
23790.250933.2025-59
|
2026-05-22
|
310.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GARRAFÃO
|
30
|
20
|
600.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
289
|
6.9
|
1994.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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