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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158495 - IFM/CAMPUS P.LACERD
Unidade Gestora Origem do Contrato 158495 - IFM/CAMPUS P.LACERD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 90021/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23198.000707/2024-37
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM DA FROTA E SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PARA O IFMT CAMPUS PONTES E LACERDA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/08/2025
Vig. Fim 18/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 178.867,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 178.867,72
Valor Acumulado R$ 2.289.506,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/08/2025 00011/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.000707/2024-37 18/08/2025 18/08/2026 143.094,18 1 143.094,18
16/01/2026 00001/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADIMVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMAMZADO E INTEGRADO, COM UMLIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉMCO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENMVA E CORREMVA, LAVAGEM DA FROTA E SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS PONTES E LACERDA - FRONTEIRA OESTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO QUADRO ABAIXO 09/02/2026 09/02/2027 178.867,72 1 178.867,72
15/07/2026 00002/2026 Termo Aditivo TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2025, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO-GESTÃO DE TODA FROTA DE VEÍCULOS DO IFMT, PARA ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS PONTES E LACERDA - FRONTEIRA OESTE. 18/08/2026 18/08/2027 178.867,72 1 178.867,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158495 2025NE000094 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.588,59 0,00 0,00 9.588,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158495 2025NE000095 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.663,80 456,09 0,00 7.207,71 7.255,27 0,00 0,00 7.255,27
158495 2025NE000123 L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158495 2025NE000131 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 3.010,36 0,00 6.989,64 3.010,36 0,00 0,00 3.010,36
158495 2025NE000136 L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.950,30 431,47 0,00 14.518,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158495 2025NE000137 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.598,42 6.033,45 0,00 35.564,97 12.377,97 0,00 0,00 12.377,97
158495 2025NE000170 L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.104,80 17.104,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158495 2025NE000261 L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.081,04 22.081,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158495 2026NE000050 L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158495 2026NE000099 L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158495 2026NE000100 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.998,02 13.941,08 0,00 26.056,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158495 2026NE000141 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.999,85 29.446,39 2.412,43 13.141,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158495 2026NE000165 L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.999,76 15.999,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0376981 2026-08-01 23198.001324.2026-48 2026-08-05 3377.61
0433570 2026-09-01 23198.001479.2026-84 2026-09-02 7178.26
0433569 2026-09-01 23198.001479.2026-84 2026-09-02 14467.19
0490064 2026-10-01 23198.001622.2026-38 2026-10-14 12538.55
0490063 2026-10-01 23198.001622.2026-38 2026-10-06 40272.11
3183072 2025-10-09 23198.001760/2025-36 2025-10-17 37721.54
3183073 2025-10-09 23198.001760/2025-36 2025-10-17 8876.99
3230036 2025-11-01 23198.001879/2025-17 2025-11-05 10627.51
3229136 2025-11-01 23198.001879/2025-17 2025-11-05 7432.02
2718174 2026-01-01 23198.000003/2026-26 2026-01-07 5496.12
3283553 2025-12-01 23198.002086/2025-15 2025-12-04 9211.68
0034136 2026-02-06 23198.000084/2026-64 2026-02-10 1131.42
93031 2026-03-01 23198.000222/2026-13 2026-03-04 1985.41
0155366 2026-04-01 23198.000466.2026-98 2026-04-06 3235.93
0155365 2026-04-01 23198.000466.2026-98 2026-04-06 6344.52
0200034 2026-05-01 23198.000707/2024-37 2026-05-05 6793.12
0200033 2026-05-01 23198.000707/2024-37 2026-05-06 7923.88
0264125 2026-06-01 23198.000909.2026-41 2026-06-09 5446.27
0317116 2026-07-01 23198.001098.2026-03 2026-07-06 10054.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 118939.05 118939.0500
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 59928.67 59928.6700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo