|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00068/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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|
Número da Compra
|
00008/2020
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.343.472/0001-09 - LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
08038.009404/2019-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO EM BOA VISTA/RR.
|
|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 48.741,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.061,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 811.860,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2020
|
00068/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009404/2019-61
|
13/05/2020
|
12/05/2026
|
39.898,68
|
12
|
3.324,89
|
|
26/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 068/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/05/2021 A 12/05/2022.
|
13/05/2021
|
12/05/2022
|
39.898,68
|
12
|
3.324,89
|
|
27/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A NOVA UNIDADE DA DPU EM BOA VISTA/RR QUE PASSA A SER NO ENDEREÇO AVENIDA PENHA BRASIL, Nº 1262 COM RUA SOUZA JÚNIOR, BAIRRO SÃO FRANCISCO, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.
|
13/05/2020
|
12/05/2022
|
39.898,68
|
12
|
3.324,89
|
|
11/05/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 068/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/05/2022 A 12/05/2023.
2. ALTERAR A REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, ONDE RETIRA-SE A SRA. LORENA PAULA GUIMARÃES VIEIRA E PASSA A SER O SR. FRANCISCO PAULO VIEIRA.
3. ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA PARA: AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 2019, ARATUR (JUREMA), CAUCAIA/CE, CEP 61.655-000.
4. ALTERAR OS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DA CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO (CONTRATO Nº 068/2020)
|
13/05/2022
|
12/05/2023
|
39.898,68
|
12
|
3.324,89
|
|
01/01/2023
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A CONTAR DE: 01/01/2023 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CCT 2023) ATÉ 31/12/2023, VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.570,45 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 3.813,07 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E SETE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,80%
|
13/05/2020
|
12/05/2026
|
45.756,84
|
12
|
3.813,07
|
|
14/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº RR000013/2022, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM BOA VISTA/RR. O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.324,89 (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 3.570,45 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2022 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 12/05/2023 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 7,39%.
|
13/05/2020
|
12/05/2023
|
42.845,40
|
12
|
3.570,45
|
|
25/04/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 068/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/05/2023 A 12/05/2024.
|
13/05/2023
|
12/05/2024
|
42.845,40
|
12
|
3.570,45
|
|
19/12/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 068/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/05/2024 A 12/05/2025.
|
13/05/2024
|
12/05/2025
|
42.845,40
|
12
|
3.570,45
|
|
01/01/2024
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A CONTAR DE 01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CCT 2024) ATÉ 12/05/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.813,07 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E SETE CENTAVOS) PARA R$ 4.061,82 (QUATRO MIL, SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,52%.
|
13/05/2020
|
12/05/2026
|
48.741,84
|
12
|
4.061,82
|
|
01/01/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CCT 2025) ATÉ 12/05/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.061,82 (QUATRO MIL SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 4.369,99 (QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 7,59%
|
13/05/2020
|
12/05/2026
|
52.439,88
|
12
|
4.369,99
|
|
12/05/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 068/2020, QUE ATENDE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE BOA VISTA/RR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/05/2025 A 12/05/2026, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO (SEI - 08038.009367/2024-59), O QUE OCORRER PRIMEIRO.
|
13/05/2025
|
12/05/2026
|
48.741,84
|
12
|
4.061,82
|
|
04/08/2025
|
00068/2020
|
Termo de Rescisão
|
##ATO EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
##TEX CONTRATO Nº 068/2020 - UASG 290002 PROCESSO 08038.009404/2019-61. CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CNPJ: 00.375.114/0001-16 CONTRATADO: LOKSERV SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 10.343.472/0001-09 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BOA VISTA/RR. MOTIVO: CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 90016/2025, A CONTAR DE 04 DE AGOSTO DE 2025, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C INCISO XII DO ART. 78, AMBOS DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.. DATA DE ASSINATURA EM 05/08/2025
|
13/05/2020
|
04/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE000390
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.874,00
|
6.599,05
|
250,56
|
39.024,39
|
6.599,05
|
3.028,60
|
3.028,60
|
3.821,01
|
|
290002
|
2024NE000554
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.314,80
|
9.039,85
|
261,52
|
39.013,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000283
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.775,43
|
2.602,85
|
0,00
|
31.172,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE801211
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.269,16
|
3.900,15
|
0,00
|
21.369,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000731
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.589,00
|
0,00
|
0,00
|
36.540,03
|
26.773,05
|
0,00
|
11.724,08
|
3.324,89
|
|
290002
|
2022NE000397
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.761,77
|
0,00
|
262,01
|
36.311,78
|
10.104,35
|
1.916,37
|
1.916,37
|
6.533,62
|
|
290002
|
2025NE001170
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
427,09
|
0,05
|
0,00
|
427,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3152
|
2025-02-07
|
08038.009404/2019-61
|
2025-02-10
|
3570.45
|
|
3086
|
2025-01-09
|
08038.003738/2020-65
|
2025-01-09
|
3570.45
|
|
3205
|
2025-03-06
|
08038.009404/2019-61
|
2025-03-12
|
3570.45
|
|
3355
|
2025-04-11
|
08038.009404/2019-61
|
2025-04-14
|
3570.45
|
|
3462
|
2025-05-12
|
08038.009404/2019-61
|
2025-05-13
|
3570.45
|
|
3573
|
2025-06-11
|
08038.009404/2019-61
|
2025-06-11
|
4061.82
|
|
3643
|
2025-07-07
|
08038.009404/2019-61
|
2025-07-08
|
4061.82
|
|
3651
|
2025-07-21
|
08038.009404/2019-61
|
2025-07-23
|
1849.02
|
|
3723
|
2025-08-07
|
08038.009404/2019-61
|
2025-08-07
|
4369.99
|
|
3750
|
2025-08-28
|
08038.009404/2019-61
|
2025-08-29
|
1965.48
|
|
3749
|
2025-08-28
|
08038.009404/2019-61
|
2025-08-29
|
5896.44
|
|
3748
|
2025-08-28
|
08038.009404/2019-61
|
2025-08-29
|
2911.44
|
|
3822
|
2025-09-12
|
08038.009404/2019-61
|
2025-09-15
|
582.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
4061.82
|
48741.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.211.752-**
|
RODRIGO ALMEIDA CORREA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
