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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00007/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.054.815/0001-70 - AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
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Processo
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08038.009952/2016-49
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BOA VISTA/RR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2017
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Vig. Fim
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15/10/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 105.788,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 92.494,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2017
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00020/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009952/2016-49
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13/02/2017
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12/02/2018
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92.494,08
|
1
|
0,00
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09/01/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDERA UNIDADE DPU/BOA VISTA/RR.
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13/02/2018
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12/02/2019
|
105.788,28
|
1
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0,00
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12/02/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/BOA VISTA/RR.
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13/02/2019
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12/02/2020
|
105.788,28
|
1
|
0,00
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23/01/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/BOA VISTA/RR.
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13/02/2020
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12/02/2021
|
105.788,28
|
1
|
0,00
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07/10/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA DPU/BOA VISTA/RR. PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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13/02/2021
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12/02/2022
|
105.788,28
|
1
|
0,00
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07/10/2021
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00020/2017
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 020/2017, EM 15 DE OUTUBRO DE 2021, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCISO I DO ART. 79, C/C OS INCISOS I E II DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO.
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13/02/2017
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15/10/2021
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2019NE800410
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800607
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
116.636,00
|
21.703,51
|
0,00
|
94.932,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2017NE801033
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000476
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.382,96
|
0,00
|
0,00
|
85.824,87
|
17.116,18
|
0,00
|
8.558,09
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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12
|
7707.84
|
92494.0800
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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