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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000078
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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190004 - JI-PARANA/RO
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Número da Compra
|
90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.647.855/0001-22 - J. L. P. BENTO & CIA LTDA
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|
Processo
|
08079.000389/2025-58
|
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Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ITENS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL URU-EU-WAU-WAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR REGIONAL CONSTANTE NO OFÍCIO Nº 69 (SEI Nº 8802996).
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Informações Complementares
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19000406900042025 - UASG Minuta: 190004
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Vig. Início
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15/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.725,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.725,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2025
|
2025NE000078
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000389/2025-58
|
15/07/2025
|
31/12/2025
|
15.725,44
|
1
|
15.725,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
190004
|
2025NE000078
|
9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.725,44
|
0,00
|
0,00
|
15.725,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5095
|
2025-08-13
|
08079.000389/2025-58
|
2025-08-27
|
15725.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
50
|
4.99
|
249.5000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
20
|
39.88
|
797.6000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
20
|
8.89
|
177.8000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
2
|
113.79
|
227.5800
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA AVE
|
2
|
89.89
|
179.7800
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
20
|
31.38
|
627.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
40
|
6.19
|
247.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
40
|
5.09
|
203.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
5.09
|
254.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
8
|
29.99
|
239.9200
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
80
|
4.98
|
398.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
52
|
4
|
208.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
40
|
2.98
|
119.2000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
48
|
6.49
|
311.5200
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
37
|
5.39
|
199.4300
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
5
|
12.9
|
64.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
5.94
|
59.4000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
30
|
1.17
|
35.1000
|
|
Material
|
CADERNO
|
75
|
2.09
|
156.7500
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
5
|
2.29
|
11.4500
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
5
|
10.08
|
50.4000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
10
|
3.34
|
33.4000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
30
|
6.45
|
193.5000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
50
|
3.9
|
195.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
30
|
4.65
|
139.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
40
|
28.9
|
1156.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
50
|
16.94
|
847.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
15
|
17.2
|
258.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
5
|
3.58
|
17.9000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
5
|
12.98
|
64.9000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
10
|
6.19
|
61.9000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
30
|
6.68
|
200.4000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
50
|
14.48
|
724.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
25
|
5.88
|
147.0000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
30
|
15.2
|
456.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
20
|
7.89
|
157.8000
|
|
Material
|
SAL
|
17
|
1.98
|
33.6600
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
30
|
4.49
|
134.7000
|
|
Material
|
AMACIANTE DE ROUPA
|
25
|
6.49
|
162.2500
|
|
Material
|
DENTIFRÍCIO
|
30
|
5.69
|
170.7000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
10
|
5.15
|
51.5000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
5
|
1.78
|
8.9000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
30
|
2.98
|
89.4000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
5
|
11.79
|
58.9500
|
|
Material
|
AMIDO
|
13
|
11.89
|
154.5700
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
35
|
6.79
|
237.6500
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
15
|
4.99
|
74.8500
|
|
Material
|
REPELENTE
|
30
|
12.19
|
365.7000
|
|
Material
|
SABONETE
|
40
|
3.48
|
139.2000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
15
|
130.5
|
1957.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
42
|
29.69
|
1246.9800
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
80
|
10.59
|
847.2000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
10
|
2.58
|
25.8000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
15
|
3.75
|
56.2500
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
7.24
|
72.4000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
8
|
8.19
|
65.5200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
25
|
4.39
|
109.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
48
|
3.96
|
190.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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