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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.797.261/0001-96 - E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA
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Processo
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23242.002720/2025-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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05/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 121.022,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 121.022,20
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Valor Acumulado
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R$ 121.022,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.002720/2025-29
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05/09/2025
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05/03/2028
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115.925,00
|
1
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115.925,00
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13/07/2026
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00022/2026
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO. O VALOR CONTRATUAL FICA REAJUSTADO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI N.º 14.133/2021, LEI N.º 10.192/2011, DECRETO N.º 1.054/1994, DECRETO N.º 1.110/1994, IN SEGES N.º 05/2017.
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05/09/2025
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05/03/2028
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121.022,20
|
1
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121.022,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158504
|
2025NE000151
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.816,00
|
6.816,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158504
|
2025NE000093
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2026-01-07
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23242.002720/2025-29
|
2026-01-09
|
6816.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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48000
|
0.47
|
22560.0000
|
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
120000
|
0.47
|
56400.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
54000
|
0.73
|
39420.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
20
|
0.47
|
9.4000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
16
|
1.05
|
16.8000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
100
|
26.16
|
2616.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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