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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154809 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00211/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90202/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.762.303/0001-11 - FORT SERVICOS LTDA
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Processo
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23500.000889/2025-56
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O IFSULDEMINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2025
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Vig. Fim
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20/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 486.431,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 486.431,78
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Valor Acumulado
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R$ 912.713,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2025
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00211/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00211/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.000889/2025-56
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21/08/2025
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20/08/2027
|
426.281,78
|
1
|
426.281,78
|
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26/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 01 POSTO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DE 40 HORAS, A PARTIR DE 05/08/2026, POSTO ESTE REGISTRADO E COM SALDO PARA CONTRATAÇÃO NA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS 2002/2025 (QUE DEU ORIGEM A ESTE CONTRATO). SUPRESSÃO DE 01 POSTO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DE 20 HORAS, A PARTIR DE 01/08/2026. A SUPRESSÃO REPRESENTA 12,26% DO VALOR CONTRATADO.
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26/08/2026
|
20/08/2027
|
486.431,78
|
1
|
486.431,78
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154809
|
2026NE000020
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.943,09
|
0,00
|
0,00
|
12.943,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2025NE000119
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.090,65
|
18.462,92
|
1.862,80
|
44.764,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2026NE000049
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
154.489,83
|
35.746,57
|
0,00
|
118.743,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67
|
2026-07-10
|
23500.000889/2025-56
|
2026-07-17
|
17290.06
|
|
79
|
2026-08-17
|
23500.000889/2025-56
|
2026-08-18
|
14735.41
|
|
92
|
2026-09-14
|
23500.000889/2025-56
|
2026-09-17
|
18746.89
|
|
5
|
2025-10-31
|
23500.000889/2025-56
|
2025-11-05
|
12824.32
|
|
20
|
2025-12-15
|
23500.000889/2025-56
|
2025-12-16
|
16934.53
|
|
12
|
2025-11-14
|
23500.000889/2025-56
|
2025-11-14
|
16868.88
|
|
25
|
2026-01-21
|
23500.000889/2025-56
|
2026-01-21
|
16198.40
|
|
26
|
2026-01-21
|
23500.000889/2025-56
|
2026-01-21
|
198.32
|
|
32
|
2026-02-23
|
23500.000889/2025-56
|
2026-02-23
|
15009.29
|
|
35
|
2026-03-05
|
23500.000889/2025-56
|
2026-03-10
|
16690.70
|
|
49
|
2026-04-23
|
23500.000889/2025-56
|
2026-04-23
|
16700.08
|
|
56
|
2026-05-15
|
23500.000889/2025-56
|
2026-05-20
|
17290.06
|
|
65
|
2026-06-16
|
23500.000889/2025-56
|
2026-06-18
|
17290.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
112400
|
224800.0000
|
|
Serviço
|
OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL
|
2
|
103600
|
207200.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
2181.78
|
2181.7800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
52250
|
52250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.476-**
|
STEFANIA GABRIELI DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.242.416-**
|
MARLENE REIS SILVA
|
Membro do setor gestor
|
|
***.492.886-**
|
ANDREZA CÂNDIDA DE OLIVEIRA
|
Membro do setor gestor
|
|
***.421.078-**
|
NELSON DE LIMA DAMIÃO
|
Membro do setor gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
