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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00339/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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08200.021485/2025-97
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Objeto
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O PRESENTE OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS, ATRAVÉS DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERÁ INDETERMINADO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 109 DA LEI 14.133/21, POR TRATAR-SE DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE MONOPÓLIO, A PARTIR 27/08/2025, NO VALOR DE R$ 10.000,00.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 10.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
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00042/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.021485/2025-97
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26/08/2025
|
16/10/2026
|
10.000,00
|
1
|
10.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
|
2025NE001248
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
2.468,84
|
0,00
|
3.531,16
|
477,76
|
0,00
|
0,00
|
477,76
|
|
200334
|
2026NE000359
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
3.469,83
|
0,00
|
6.530,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
420670
|
2026-09-07
|
08200.021485/2025-97
|
2026-09-07
|
1524.08
|
|
418143
|
2026-08-06
|
08200.021485/2025-97
|
2026-08-06
|
1337.05
|
|
422496
|
2026-10-06
|
08200.021485/2025-97
|
2026-10-07
|
662.16
|
|
416321
|
2026-07-08
|
08200.021485/2025-97
|
2026-07-08
|
822.76
|
|
395709
|
2025-09-05
|
08200.021485/2025-97
|
2025-09-08
|
82.95
|
|
396774
|
2025-10-07
|
08200.021485/2025-97
|
2025-10-08
|
1182.30
|
|
399081
|
2025-11-06
|
08200.021485/2025-97
|
2025-11-07
|
988.46
|
|
401549
|
2025-12-08
|
08200.021485/2025-97
|
2025-12-09
|
1277.45
|
|
404297
|
2026-01-07
|
08200.021485/2025-97
|
2026-01-07
|
477.76
|
|
406305
|
2026-02-05
|
08200.021485/2025-97
|
2026-02-06
|
389.24
|
|
408206
|
2026-03-09
|
08200.021485/2025-97
|
2026-03-09
|
217.46
|
|
409734
|
2026-04-08
|
08200.021485/2025-97
|
2026-04-08
|
684.92
|
|
411428
|
2026-05-08
|
08200.021485/2025-97
|
2026-05-08
|
325.79
|
|
414393
|
2026-06-08
|
08200.021485/2025-97
|
2026-06-08
|
566.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
10000
|
10000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.131.131-**
|
MARIALVA PERNA SANTOS MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.846.311-**
|
ELISANGELA ALVES FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.062.541-**
|
SIDNEI FELIX DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.062.541-**
|
SIDNEI FELIX DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.936.761-**
|
SÔNIA MARIA ABEL DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.936.761-**
|
SÔNIA MARIA ABEL DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.549.221-**
|
NEIBE VIANA DE CARVALHO LEITE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.062.541-**
|
SIDNEI FELIX DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.936.761-**
|
SÔNIA MARIA ABEL DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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