|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000094
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
00032/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.840.313/0001-28 - 21.840.313 MARIA DAS DORES DA SILVA DOS SANTOS
|
|
Processo
|
23243.009728/2025-14
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES PARA ATENDER OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EXTERNAS, MAIS ESPECIFICAMENTE AS ETAPAS ESTADUAIS E NACIONAIS DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS SEI NS. 2714599 E 2717489.
|
|
Informações Complementares
|
15814806000322026 - UASG Minuta: 158148
|
|
Vig. Início
|
28/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2025
|
2025NE000094
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009728/2025-14
|
28/07/2025
|
31/12/2025
|
4.200,00
|
1
|
4.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158343
|
2025NE000094
|
V2994N00ARN - ASSIST. AOS ESTUDANTES DE RO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
807638
|
2025-08-08
|
23243.009728/2025-14
|
2025-08-27
|
4200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMISETA
|
10
|
45
|
450.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
10
|
45
|
450.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
16
|
45
|
720.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
4
|
60
|
240.0000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
6
|
60
|
360.0000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
8
|
60
|
480.0000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
10
|
60
|
600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
