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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393030 - SUP.REG. MA - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393030 - SUP.REG. MA - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000051
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393030 - SUP.REG. MA - DNIT
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.167.140/0001-97 - E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA
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Processo
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50615.000823/2024-61
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Objeto
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FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.559,43
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.559,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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2024NE000051
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.000823/2024-61
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14/10/2024
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31/12/2025
|
3.559,43
|
1
|
3.559,43
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393030
|
2024NE000051
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.559,43
|
2.090,23
|
85,95
|
1.383,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1427
|
2025-02-24
|
50615.000823/2024-61
|
2025-05-12
|
1024.63
|
|
1540
|
2025-04-24
|
50615.000823/2024-61
|
2025-05-12
|
1060.10
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
17
|
1.6
|
27.2000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
15
|
9.9
|
148.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
0.9
|
18.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
38
|
3.7
|
140.6000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
88
|
11.8
|
1038.4000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
48
|
2.8
|
134.4000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
48
|
2.2
|
105.6000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
24
|
1.6
|
38.4000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
24
|
3.9
|
93.6000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
24
|
4.2
|
100.8000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
4
|
9.7
|
38.8000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
24
|
2.8
|
67.2000
|
|
Material
|
PRENDEDOR PAPEL
|
10
|
4.45
|
44.5000
|
|
Material
|
PRENDEDOR PAPEL
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR PAPEL
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
10
|
4.9
|
49.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
9
|
13.07
|
117.6300
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
7
|
3.1
|
21.7000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
8
|
5.8
|
46.4000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
3
|
6.8
|
20.4000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
40
|
21.5
|
860.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
250
|
0.45
|
112.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
50
|
0.45
|
22.5000
|
|
Material
|
TESOURA
|
20
|
2
|
40.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
7
|
1.9
|
13.3000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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