|
Órgão
|
95565 - ESP-DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELET-DAEE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DBPG-BACIA DO PARDO GRANDE
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.952.205/0001-94 - CONSORCIO RIOS VIVOS PARDO
|
|
Processo
|
137.00009403/2025-35
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E DESASSOREAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS E ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DO PROGRAMA RIOS VIVOS PERÍODO 2024-2025, NA DIRETORIA DE BACIA DO PARDO GRANDE - DBPG.
|
|
Informações Complementares
|
(IC.: DBPG002) 3ºCICLO
|
|
Vig. Início
|
27/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.050.486,14
|
|
Núm. Parcelas
|
8
|
|
Valor Parcela
|
R$ 756.310,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.050.486,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/08/2025
|
00030/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 137.00009403/2025-35
|
27/08/2025
|
27/04/2026
|
6.050.486,14
|
8
|
756.310,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
6050486.14
|
6050486.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.438-**
|
IRENE SABATINO PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.797.388-**
|
JOSÉ ROBERTO CARLOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.501.058-**
|
CLÁUDIO DAHER GARCIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.877.838-**
|
VIVIANE DE SOUSA PERES
|
Fiscal Titular
|
|
***.641.708-**
|
JOSÉ CARLOS MOMENTI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
666.21 KB |
28/08/2025 09:34:03 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
