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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000041
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
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Processo
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23265.000936/2024-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - DISPENSA NR. 90011/2025 DA UASG 158320 - PRAZO DE ENTREGA DE 30 (TRINTA) DIAS - PROCESSO 23265.000936/2024-19
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Informações Complementares
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15832006900112025 - UASG Minuta: 158321
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Vig. Início
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28/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 632,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 632,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2025
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2025NE000041
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000936/2024-19
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28/05/2025
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31/12/2025
|
632,60
|
1
|
632,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
|
2025NE000041
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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632,60
|
0,00
|
0,00
|
632,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4372
|
2025-06-11
|
23265.000936/2024-19
|
2025-09-03
|
632.60
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LORATADINA
|
100
|
0.12
|
12.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO CLÍNICO
|
2
|
36
|
72.0000
|
|
Material
|
OXÍMETRO
|
1
|
142
|
142.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
40
|
0.28
|
11.2000
|
|
Material
|
SERINGA
|
20
|
0.4
|
8.0000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
200
|
0.12
|
24.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
200
|
0.98
|
196.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
20
|
1.6
|
32.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
50
|
1.8
|
90.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
10
|
1.6
|
16.0000
|
|
Material
|
RIFAMICINA
|
3
|
9.8
|
29.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.978.153-**
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RENATA TORRES MOREIRA DA SILVA FEITOSA
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Fiscal Técnico
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***.814.123-**
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KAMILE RIBEIRO SAMPAIO
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Fiscal Administrativo
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***.757.713-**
|
NYAGRA RIBEIRO DE ARAÚJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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