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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00474/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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90397/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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19.256.565/0001-62 - HWN ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50610.004855/2024-85
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-392/RS, KM 199,900 AO KM 273,800 E KM 0,000 AO KM 1,800, POR MEIO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2025
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|
Vig. Fim
|
28/02/2028
|
|
Valor Global
|
R$ 68.203.066,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 68.203.066,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.623.377.031,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00474/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00474/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.004855/2024-85
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02/09/2025
|
28/02/2028
|
61.178.603,95
|
1
|
61.178.603,95
|
|
11/03/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 61.178.603,95 (SESSENTA E UM MILHÕES, CENTO E SETENTA E OITO MIL SEISCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 61.980.135,59 (SESSENTA E UM MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA AO ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 801.531,64 (OITOCENTOS E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
O QUADRO DE QUANTIDADES DE PREÇOS INTEGRANTES DO PRESENTE CONTRATO FICA MODIFICADO, EM DECORRÊNCIA DA 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 1,31 % DO VALOR CONTRATUAL ORIGINAL. O CONJUNTO DE ITENS QUE SOFREM ACRÉSCIMOS REPRESENTA 4,29 % E O CONJUNTO DE ITENS QUE SOFREM SUPRESSÃO REPRESENTA 2,98 %. OS SERVIÇOS, QUANTITATIVOS E SEUS RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS SÃO AQUELES CONSTANTES NAS PLANILHAS DE ID. 22973863, ÀS QUAIS PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE CONTRATO.
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11/03/2026
|
28/02/2028
|
61.980.135,59
|
1
|
61.980.135,59
|
|
28/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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O VALOR DO CONTRATO (PI+R+AJ) PASSA A SER DE R$ 68.203.066,70 (SESSENTA E OITO MILHÕES, DUZENTOS E TRÊS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 1.229.293,04 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS PERMANECE INALTERADO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS/DNIT (SIAC).
|
02/09/2025
|
28/02/2028
|
68.203.066,70
|
1
|
68.203.066,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE003086
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
99.721,12
|
0,00
|
0,00
|
99.721,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004717
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
20.445,10
|
20.445,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001118
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.250.000,00
|
0,00
|
47.102,30
|
10.202.897,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002469
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.400.000,00
|
472.469,27
|
1.310.430,07
|
617.100,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1263
|
2026-07-02
|
50610.004503/2026-91
|
2026-07-10
|
20208.97
|
|
1262
|
2026-07-02
|
50610.004503/2026-91
|
2026-07-10
|
555214.82
|
|
1261
|
2026-07-02
|
50610.004503/2026-91
|
2026-07-10
|
19145.34
|
|
1260
|
2026-07-02
|
50610.004503/2026-91
|
2026-07-10
|
210598.72
|
|
1377
|
2026-07-20
|
50610.004850/2026-14
|
2026-07-28
|
235323.29
|
|
1379
|
2026-07-20
|
50610.004850/2026-14
|
2026-07-28
|
620397.77
|
|
1380
|
2026-07-20
|
50610.004850/2026-14
|
2026-07-28
|
22581.53
|
|
1414
|
2026-07-24
|
50610.004850/2026-14
|
2026-07-28
|
21393.02
|
|
1556
|
2026-08-06
|
50610.005118/2026-61
|
2026-08-14
|
290052.09
|
|
1554
|
2026-08-06
|
50610.005118/2026-61
|
2026-08-14
|
110019.76
|
|
1558
|
2026-08-06
|
50610.004855/2024-85
|
2026-08-14
|
10557.45
|
|
1555
|
2026-08-06
|
50610.005118/2026-61
|
2026-08-14
|
10001.79
|
|
4
|
2025-12-05
|
50610.008455/2025-20
|
2025-12-19
|
1232465.12
|
|
6
|
2025-12-05
|
50610.008455/2025-20
|
2025-12-19
|
3249226.22
|
|
7
|
2025-12-05
|
50610.008455/2025-20
|
2025-12-19
|
118266.85
|
|
5
|
2025-12-05
|
50610.008455/2025-20
|
2025-12-19
|
112042.28
|
|
152
|
2026-01-08
|
50610.000814/2026-81
|
2026-02-10
|
30504.49
|
|
153
|
2026-01-08
|
50610.000814/2026-81
|
2026-02-10
|
2773.14
|
|
154
|
2026-01-08
|
50610.000814/2026-81
|
2026-02-10
|
80420.93
|
|
155
|
2026-01-08
|
50610.000814/2026-81
|
2026-02-10
|
2927.20
|
|
2025/778
|
2025-11-18
|
50610.008087/2025-10
|
2025-12-08
|
822308.45
|
|
2025/779
|
2025-11-18
|
50610.008087/2025-10
|
2025-12-08
|
29930.77
|
|
2025/666
|
2025-10-15
|
50610.007324/2025-25
|
2025-11-18
|
143367.41
|
|
2025/673
|
2025-10-16
|
50610.007324/2025-25
|
2025-11-18
|
13069.87
|
|
2025/672
|
2025-10-16
|
50610.007324/2025-25
|
2025-11-18
|
786559.78
|
|
2025/769
|
2025-11-13
|
50610.007324/2025-25
|
2025-11-18
|
12381.99
|
|
2025/776
|
2025-11-18
|
50610.008087/2025-10
|
2025-12-08
|
311910.10
|
|
2025/777
|
2025-11-18
|
50610.008087/2025-10
|
2025-12-08
|
28355.46
|
|
463
|
2026-03-09
|
50610.001794/2026-66
|
2026-03-30
|
113347.31
|
|
464
|
2026-03-09
|
50610.001794/2026-66
|
2026-03-30
|
3287072.13
|
|
465
|
2026-03-09
|
50610.001794/2026-66
|
2026-03-30
|
119644.39
|
|
462
|
2026-03-09
|
50610.001794/2026-66
|
2026-03-30
|
1246820.47
|
|
684
|
2026-04-10
|
50610.002337/2026-99
|
2026-04-24
|
3574404.50
|
|
682
|
2026-04-10
|
50610.002337/2026-99
|
2026-04-24
|
1355808.60
|
|
683
|
2026-04-10
|
50610.002337/2026-99
|
2026-04-24
|
123255.33
|
|
685
|
2026-04-10
|
50610.002337/2026-99
|
2026-04-24
|
130102.85
|
|
1090
|
2026-05-29
|
50610.003716/2026-04
|
2026-06-10
|
3062.73
|
|
1087
|
2026-05-29
|
50610.003716/2026-04
|
2026-06-10
|
31916.89
|
|
1088
|
2026-05-29
|
50610.003716/2026-04
|
2026-06-10
|
2901.54
|
|
1089
|
2026-05-29
|
50610.003716/2026-04
|
2026-06-10
|
84144.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
68203066.7
|
68203066.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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