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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000236
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.973.126/0001-43 - SSG SOLUCOES LTDA
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Processo
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08789.000307/2025-69
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Objeto
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EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SSG SOLUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 46.973.126/0001-43, PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL NA COMUNIDADE ENAWENE-NAWE - PLANO TRABALHO PROTEÇÃO TERRITORIAL - PREVENÇÃO CTL - VILHENA II
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Informações Complementares
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19402805900022025 - UASG Minuta: 194067
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Vig. Início
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22/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 699,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 699,41
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
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2025NE000236
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000307/2025-69
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22/07/2025
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31/12/2025
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699,41
|
1
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699,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194067
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2025NE000236
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9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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699,41
|
0,00
|
0,00
|
699,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2851
|
2025-08-19
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08789.000356/2025-00
|
2025-08-28
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699.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PANO PRATO
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4
|
3.54
|
14.1600
|
|
Material
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PROTETOR SOLAR
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15
|
26.86
|
402.9000
|
|
Material
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CAPA CHUVA
|
6
|
17.38
|
104.2800
|
|
Material
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COADOR CAFÉ
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2
|
3.84
|
7.6800
|
|
Material
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PILHA
|
8
|
3.7
|
29.6000
|
|
Material
|
PILHA
|
3
|
3.7
|
11.1000
|
|
Material
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ÓCULOS PROTEÇÃO
|
15
|
5.21
|
78.1500
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
1
|
3.74
|
3.7400
|
|
Material
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GUARDANAPO DE PANO
|
3
|
2.64
|
7.9200
|
|
Material
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UTENSÍLIO DOMÉSTICO
|
1
|
5.14
|
5.1400
|
|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - APICULTURA
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1
|
34.74
|
34.7400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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