|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
787010 - CEIMBRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
787010 - CEIMBRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00071/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
787010 - CEIMBRA
|
|
Número da Compra
|
90019/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.032.252/0002-03 - ACTATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA.
|
|
Processo
|
63402.001544/2025-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA SUV COM BLINDAGEM NÍVEL III, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
26/08/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 947.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 947.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 52.096.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/08/2025
|
00071/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63402.001544/2025-42
|
26/08/2025
|
26/08/2030
|
926.100,00
|
1
|
926.100,00
|
|
12/01/2026
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ÓTICA DE EMERGÊNCIA (LUZES, STROBOS E FLASHES)” O QUE EQUIVALE A 2,32% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 E 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
|
12/01/2026
|
26/08/2030
|
947.600,00
|
1
|
947.600,00
|
|
01/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, FUNDAMENTADA NOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA CELERIDADE E DA ECONOMICIDADE QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FICA ALTERADO OS DADOS DE FATURAMENTO DO OBJETO DO CONTRATO, DO CNPJ SOB O Nº00.394.502/0594-67 DESTE CENTRO DE INTENDÊNCIA, PARA O CNPJ SOB O Nº 00.394.502/0455-98 DO COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL (COM8ºDN).
|
26/08/2025
|
26/08/2030
|
947.600,00
|
1
|
947.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
787010
|
2025NE001528
|
Z490DV201B4 - DESPESAS VARIADAS - ATIVIDADES LOGISTICAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
926.100,00
|
926.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AUTOMÓVEL
|
1.0232156355
|
926100
|
947600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.995.879-**
|
PEDRO FRANCISCO SOARES SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
