|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155911 - HUGG-UNIRIO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155911 - HUGG-UNIRIO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155911 - HUGG-UNIRIO
|
|
Número da Compra
|
95119/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
23819.005667/2024-65
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVA À OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS EVENTUAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), INCLUINDO FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E REDE DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FILIAL EBSERH (HUGG-UNIRIO/EBSERH), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.226.883,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.226.883,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.866.182,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/08/2025
|
00013/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.005667/2024-65
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
2.063.298,24
|
1
|
2.063.298,24
|
|
18/12/2025
|
00042/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 13/2025, DECORRENTE DAS ALTERAÇÕES DEFINIDAS NA NOTA TÉCNICA - SEI 106 (55079031), COM BASE NA PLANILHA PCFP SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO (55078974), NO VALOR MENSAL DE R$178.364,34 (RELATIVO À PROPOSTA), CUJOS VALORES DE MÃO DE OBRA RETROAGEM A 01/09/2025, DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
2.140.372,08
|
1
|
2.140.372,08
|
|
24/08/2026
|
00068/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/09/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, POR MEIO DO INSTITUTO DA REVISÃO DE PREÇOS, DEVIDO AO IMPACTO GERADO PELA APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.973/2024, QUE TRATOU DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 171, INCISO VI, § 1º DO RLCE 2.0;
A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
01/09/2026
|
01/09/2027
|
2.170.024,72
|
1
|
2.170.024,72
|
|
28/09/2026
|
00039/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 13/2025, DECORRENTE DAS ALTERAÇÕES DEFINIDAS NA NOTA TÉCNICA - SEI 115 (63751478) E DESPACHO - SEI COMPLEMENTO À NOTA TÉCNICA - SEI 115 (64138406), COM BASE NO ANEXO CCT 2026/2028 (63751374), NO VALOR MENSAL DE R$ 185.573,59 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/05/2026..
|
01/09/2025
|
01/09/2027
|
2.226.883,07
|
1
|
2.226.883,07
|
|
01/10/2026
|
00081/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 13/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA EBSERH N.º 667/2025
|
01/10/2026
|
01/09/2027
|
2.226.883,07
|
1
|
2.226.883,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155911
|
2026NE000127
|
OHM6J000000 - OHM6J000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
171.941,52
|
0,00
|
0,00
|
171.941,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2026NE000023
|
OHM6J000000 - OHM6J000000
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
24.116,37
|
0,00
|
0,00
|
24.116,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2025NE001039
|
OHM5J000000 - OHM5J000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2025NE001074
|
OHM5J000000 - OHM5J000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
298.547,95
|
0,00
|
58.109,83
|
240.438,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
33.971,92
|
|
155911
|
2025NE001277
|
OHHRJ000000 - OHHRJ000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.801,26
|
37.873,74
|
82.927,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2025NE001796
|
OHHRJ000000 - OHHRJ000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.531,04
|
89.531,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2026NE000266
|
OHM6J000000 - OHM6J000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
146.734,25
|
0,00
|
0,00
|
146.734,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2026NE000669
|
OHHRD000000 - OHHRD000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
546.705,00
|
0,00
|
0,00
|
546.705,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2026NE000670
|
OHDRD000000 - OHDRD000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2026NE001049
|
OHM6D000000 - OHM6D000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
466.119,30
|
144.235,79
|
42.035,42
|
279.848,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
180
|
708.970666666667
|
127614.7200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
228934.41
|
228934.4100
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
155791.58
|
155791.5800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
43500.6
|
43500.6000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
12
|
139253.48
|
1671041.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
