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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000071
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91800/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.808.811/0001-25 - PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA
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Processo
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23305011706202453
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - IFSP CÂMPUS SP PIRITUBA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS SÃO PAULO PIRITUBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS.
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Informações Complementares
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15815405918002024 - UASG Minuta: 158750
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.899,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.899,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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2024NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305011706202453
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14/11/2024
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31/12/2024
|
41.899,00
|
1
|
41.899,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158750
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2024NE000071
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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41.899,00
|
41.899,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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44786
|
2025-09-26
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23305.021778/2025-90
|
2025-10-14
|
11782.00
|
|
44799
|
2025-10-13
|
23305.022341/2025-73
|
2025-10-14
|
16555.40
|
|
44794
|
2025-10-06
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23305.022157/2025-23
|
2025-11-05
|
6517.00
|
|
44814
|
2025-10-17
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23305.025362/2025-41
|
2025-12-01
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7044.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEITE SOJA
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2450
|
2.66
|
6517.0000
|
|
Material
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ÁGUA COCO
|
8000
|
2.95
|
23600.0000
|
|
Material
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BISCOITO
|
1000
|
2.7
|
2700.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1000
|
2.95
|
2950.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
900
|
0.24
|
216.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
900
|
0.24
|
216.0000
|
|
Material
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OLEAGINOSA
|
2000
|
2.85
|
5700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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