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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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721000 - EGN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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721000 - EGN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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721000 - EGN
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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61126.000169/2025-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA
MODALIDADE DDR, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, COM CHAMADAS ORIGINADAS EM UM ÚNICO ENDEREÇO NO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, MEDIANTE FORNECIMENTO VIA FIBRA ÓTICA DE 2 (DOIS) LINKS E1,
INTERLIGADOS AO PABX DA ESCOLA DE GUERRA NAVAL (EGN), COM 30 (TRINTA) CANAIS CADA LINK,
TOTALIZANDO 60 (SESSENTA) CANAIS E 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) RAMAIS COM SERVIÇO DDR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2025
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Vig. Fim
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21/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.852,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.852,09
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Valor Acumulado
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R$ 50.611,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61126.000169/2025-02
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20/08/2025
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20/08/2026
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24.759,52
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1
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24.759,52
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19/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PERÍODO DE 21/08/2026 A 21/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE ATÉ O LIMITE DECENAL PREVISTO NO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO APLICAR O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, QUE PASSA DE R$ 24.759,52 (VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 25.852,06 (VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS).
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21/08/2026
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21/08/2027
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25.852,09
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1
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25.852,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
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200000
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0.031324
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6264.8000
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Serviço
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CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
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20000
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0.240149
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4802.9800
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Serviço
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TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
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1
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1.440894
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1.4409
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Serviço
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ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
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1
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1.566189
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1.5662
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Serviço
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CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
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5000
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0.25059
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1252.9500
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Serviço
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CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
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25000
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0.375885
|
9397.1250
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Serviço
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CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
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1000
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1.472218
|
1472.2180
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Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
1000
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1.607954
|
1607.9540
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Serviço
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ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
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2
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525.529498
|
1051.0590
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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