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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160375 - 27 G A C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160375 - 27 G A C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160531 - EASA
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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64496004422/2024-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREA
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Informações Complementares
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.2. Em razão da apli...
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Vig. Início
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27/08/2025
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Vig. Fim
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27/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.758,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.758,77
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Valor Acumulado
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R$ 30.818,77
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2025
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00005/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64496004422/2024-98
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27/08/2025
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27/08/2026
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15.060,00
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1
|
15.060,00
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10/08/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇOS
COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 28/08/2026 ATÉ
27/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA QUINQUENAL, NA FORMADO ARTIGO 106 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
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28/08/2026
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27/08/2027
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15.758,77
|
1
|
15.758,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160375
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2026NE000209
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DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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10.811,04
|
0,00
|
0,00
|
10.811,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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15000
|
1.0464
|
15696.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
50
|
0.5232
|
26.1600
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|
Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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5
|
0.0001
|
0.0005
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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100
|
0.2616
|
26.1600
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
500
|
0.0209
|
10.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.917.250-**
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(FELIX) FABRICIO GONÇALVES PEREIRA
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Fiscal Substituto
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***.079.011-**
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VITOR MOREIRA (AGUIAR) GOMES
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Autoridade Competente
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***.798.068-**
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CARLOS (AUGUSTO) LOURENÇO SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.519.020-**
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LUCAS (MENDES) DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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