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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160334 - POMRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160334 - POMRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160334 - POMRJ
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.739.737/0054-14 - ELEVADORES OTIS LTDA
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Processo
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64660.001547/2020-20
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2020
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Vig. Fim
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28/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.585,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 548,83
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Valor Acumulado
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R$ 24.457,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64660..00154/7/20-20
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01/03/2020
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01/03/2021
|
5.643,00
|
12
|
470,25
|
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22/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO
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01/03/2021
|
01/03/2022
|
5.643,00
|
12
|
470,25
|
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01/03/2022
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00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR.
|
01/03/2022
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01/03/2023
|
6.585,96
|
12
|
548,83
|
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01/03/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES PARA 1 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS
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01/03/2023
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01/03/2024
|
6.585,96
|
12
|
548,83
|
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12/12/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS DA POLICLÍNICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO.
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01/03/2020
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01/03/2024
|
6.585,96
|
12
|
548,83
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30/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES. VIGÊNCIA: 01/03/2024 À 29/02/2025
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01/03/2024
|
28/02/2025
|
6.585,96
|
12
|
548,83
|
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15/10/2026
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00001/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
01/03/2020
|
28/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167334
|
2025NE000087
|
D8SACNTELEV - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.215,23
|
1.215,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167334
|
2021NE000020
|
I3DACNTELEV - MNT DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.524,00
|
2.351,25
|
470,25
|
4.702,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167334
|
2022NE000108
|
D8SAFUNELEV - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.585,96
|
6.585,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167334
|
2024NE000103
|
D8SACNTELEV - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.744,15
|
980,09
|
11,11
|
1.752,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
246262
|
2022-02-02
|
64660.001547/2020-20
|
2022-02-04
|
470.25
|
|
248736
|
2022-03-04
|
64660.001547/2020-20
|
2022-03-04
|
470.25
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
12
|
548.83
|
6585.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.859.747-**
|
ANA ANGELICA DE FREITAS VALADARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.506.767-**
|
ANTONIA AMERITA ARAUJO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.734.547-**
|
LEONARDO PINTO CONDOR PAUBEL
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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