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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155422 - CAMPUS MANACAPURU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155422 - CAMPUS MANACAPURU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158564 - CAMPUS LABREA
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.936.692/0001-85 - RIO NEGRO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23443.000677/2025-09
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Objeto
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CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS MANACAPURU, A SER FORNECIDO PELA EMPRESA H DA S MARTINS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90001/2025, UASG GERENCIADORA: 158564 CAMPUS LÁBREA, CONFORME PROCESSO N. 23443.000677/2025-09.
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Informações Complementares
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15856405900012025 - UASG Minuta: 155422
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Vig. Início
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05/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.334,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.334,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2025
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2025NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000677/2025-09
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05/08/2025
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31/12/2025
|
12.334,00
|
1
|
12.334,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155422
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2025NE000029
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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12.334,00
|
8.260,00
|
0,00
|
4.074,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
483,21
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.062
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2025-08-22
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23443.000677/2025-09
|
2025-08-28
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2164.00
|
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000.000.065
|
2025-08-26
|
23443.000677/2025-09
|
2025-08-28
|
1910.00
|
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000.000.134
|
2025-12-24
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23443.000677/2025-09
|
2025-12-26
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8260.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE PROCESSADA
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80
|
27
|
2160.0000
|
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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60
|
36
|
2160.0000
|
|
Material
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PEIXE IN NATURA
|
60
|
28
|
1680.0000
|
|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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100
|
20
|
2000.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
100
|
15
|
1500.0000
|
|
Material
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OVO
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130
|
21.8
|
2834.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.469.532-**
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LUIZA LAMIA RODRIGUES SIMAS
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Fiscal Requisitante
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***.913.542-**
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MARCOS LIMA GOMES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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