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Órgão 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 158157 - REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158157 - REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 152237 - CAMPUS ARRAIAL
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA
Processo 23270.002950/2024-70
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AS EVENTUAIS DEMANDAS DOS CAMPI E DA REITORIA DO IFRJ
Informações Complementares
Vig. Início 02/10/2025
Vig. Fim 01/04/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.915.923,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.915.923,50
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2025 00017/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.002950/2024-70 02/10/2025 01/04/2028 1.915.923,50 1 1.915.923,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158157 2026NE000288 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.750,00 27.325,50 0,00 3.424,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2025NE000295 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.615,50 4.615,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2025NE000296 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.190,50 14.190,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000375 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 199.445,00 28.860,00 30.583,50 140.001,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000289 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.233,63 32.233,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000389 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2025NE000521 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2025NE000522 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.278,00 18.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000456 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.500,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000513 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.509,50 3.509,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5218 2026-08-06 23270.002719/2026-48 2026-08-12 5243.50
5177 2026-07-08 23270.002719/2026-48 2026-08-12 45638.00
5208 2026-07-30 23270.004052/2025-37 2026-09-21 8677.00
5209 2026-07-30 23270.002950/2024-70 2026-08-19 3824.00
5241 2026-08-19 23270.002950/2024-70 2026-08-19 5541.00
5239 2026-08-18 23270.002950/2024-70 2026-09-21 11915.00
5240 2026-08-18 23270.002950/2024-70 2026-09-21 8516.00
5295 2026-09-16 23270.002950/2024-70 2026-09-21 10152.50
180 2026-07-02 23270.002950/2024-70 2026-07-10 96351.50
00004439 2025-12-24 23270.003279/2025-65 2026-04-14 20412.00
004440 2025-12-30 23270.004052/2025-37 2026-04-30 3085.00
4686 2025-10-09 23270.002950/2024-70 2026-07-04 5838.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 2400 8.5 20400.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 2400 7 16800.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 1500 8.5 12750.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 162 2600 421200.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 112 2000 224000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 3375 8.5 28687.5000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 1688 7 11816.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 23 2600 59800.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 12 2000 24000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 20 2600 52000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 24 2600 62400.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 24 2000 48000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 4000 8.5 34000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 2500 7 17500.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 26 2600 67600.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 16 2000 32000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 700 7 4900.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 16 2600 41600.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 6 2000 12000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 5000 8.5 42500.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 5000 7 35000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 52 2600 135200.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 52 2000 104000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 25000 8.5 212500.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 17000 7 119000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 2340 8.5 19890.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 2340 7 16380.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 20 2000 40000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.784.627-** DENISE CRISTINA ALVES FARIAS SOARES Gestor Substituto
***.852.267-** EDMEA TEIXEIRA Gestor Substituto
***.588.367-** CARLOS EDUARDO SOMLO Fiscal Titular
***.329.937-** NATHALIA MARQUES BARROS Fiscal Substituto
***.710.927-** SÉRGIO DE SOUZA HENRIQUE JÚNIOR Fiscal Titular
***.277.481-** LUCIANO SILVA DE MEDEIROS Fiscal Substituto
***.769.857-** PAULO ANDRE FERREIRA Fiscal Titular
***.793.597-** ANDERSON ALEXANDRE DOS SANTOS Gestor
***.944.166-** MARCELO DE OLIVEIRA VIDAL Fiscal Titular
***.072.526-** CASSIA MARQUES CANDIDO Fiscal Substituto
***.428.557-** MELINA POMPEU DE LIMA Fiscal Titular
***.453.376-** FREDERICO MENDES DE CARVALHO Fiscal Substituto
***.981.106-** GUILHERME MENDES THOMAZ Fiscal Substituto
***.457.787-** LUCIANA NERY DOS SANTOS COSTA Fiscal Titular
***.096.087-** HELIO BENICIO DOS SANTOS Fiscal Substituto
***.114.557-** RONI COSTA FERREIRA Fiscal Titular
***.519.857-** LINDINEI ROCHA SILVA Fiscal Substituto
***.944.166-** MARCELO DE OLIVEIRA VIDAL Fiscal Setorial
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de Gestão e Fiscalização 11.63 KB 30/03/2026 16:17:53
Portaria de Gestão e Fiscalização 14.15 KB 14/10/2025 08:40:23
Termo de Contrato 70.62 KB 14/10/2025 08:39:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo