|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
90011/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.934.245/0001-26 - MULTILIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23422.017886/2025-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 350.864,70
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 116.954,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.638.515,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2025
|
00028/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.017886/2025-21
|
02/09/2025
|
02/09/2026
|
1.185.296,80
|
12
|
98.774,73
|
|
09/09/2025
|
00021/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA 1ª REPACTUAÇÃO AO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DO INCREMENTO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, POR FORÇA DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027 (CCT PR002028/2025), QUE TEM COMO DATA-BASE 1º DE JUNHO DE 2025
|
02/09/2025
|
02/09/2026
|
1.287.650,64
|
12
|
107.304,22
|
|
21/08/2026
|
00025/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 02/09/2026 ATÉ 02/12/2026
|
02/09/2026
|
02/12/2026
|
321.912,66
|
3
|
107.304,22
|
|
22/09/2026
|
00031/2026
|
Termo Aditivo
|
A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
22/09/2026
|
02/12/2026
|
326.836,05
|
3
|
108.945,35
|
|
29/09/2026
|
00022/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO AO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DO INCREMENTO NOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT PR000063/2026, APLICÁVEL AO POSTO DE SUPERVISOR, COM DATA-BASE EM 1º DE FEVEREIRO DE 2026, E DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT PR001952/2026, APLICÁVEL AOS POSTOS DE MOTORISTA DE ÔNIBUS E MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS, COM DATA-BASE EM 1º DE JUNHO DE 2026.
|
02/09/2025
|
02/12/2026
|
350.864,70
|
3
|
116.954,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2025NE000444
|
MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
383.226,64
|
96.652,96
|
37.752,34
|
248.821,34
|
96.652,96
|
1.986,28
|
1.986,28
|
132.419,02
|
|
158658
|
2025NE000445
|
MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
15.443,30
|
12.975,80
|
0,00
|
2.467,50
|
25.257,80
|
10.819,80
|
10.819,80
|
14.438,00
|
|
158658
|
2025NE000727
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
1.600,00
|
1.600,00
|
0,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
0,00
|
|
158658
|
2026NE000016
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2026NE000017
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
37.314,00
|
11.802,00
|
0,00
|
25.512,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2026NE000018
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
783.533,59
|
25.590,97
|
0,00
|
757.942,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1961
|
2026-07-20
|
23422.000953/2026-50
|
2026-07-21
|
94324.22
|
|
1962
|
2026-07-20
|
23422.017886/2025-21
|
2026-07-21
|
855.13
|
|
06/2026
|
2026-07-23
|
23422.017886/2025-21
|
2026-07-23
|
4730.00
|
|
2315
|
2026-08-19
|
23422.017886/2025-21
|
2026-08-19
|
94018.22
|
|
2316
|
2026-08-19
|
23422.017886/2025-21
|
2026-08-19
|
771.30
|
|
7/2026
|
2026-09-14
|
23422.017886/2025-21
|
2026-09-14
|
4692.00
|
|
8/2026
|
2026-10-05
|
23422.017886/2025-21
|
2026-10-05
|
4336.00
|
|
2720
|
2026-09-17
|
23422.000953/2026-50
|
2026-09-17
|
94324.22
|
|
2721
|
2026-09-17
|
23422.000953/2026-50
|
2026-09-17
|
669.96
|
|
09/2025
|
2025-12-17
|
23422.019551/2025-48
|
2025-12-18
|
2467.50
|
|
19288
|
2025-11-26
|
23422.019547/2025-80
|
2025-11-27
|
94324.22
|
|
19287
|
2025-11-26
|
23422.019547/2025-80
|
2025-11-27
|
1901.64
|
|
19289
|
2025-11-26
|
23422.019547/2025-80
|
2025-11-27
|
2157.50
|
|
19286
|
2025-11-26
|
23422.019547/2025-80
|
2025-11-27
|
91180.08
|
|
19524
|
2025-12-17
|
23422.019547/2025-80
|
2025-12-18
|
94324.22
|
|
19525
|
2025-12-17
|
23422.019547/2025-80
|
2025-12-18
|
2686.02
|
|
506
|
2026-03-02
|
23422.000953/2026-50
|
2026-03-03
|
94324.22
|
|
507
|
2026-03-02
|
23422.000953/2026-50
|
2026-03-03
|
108.31
|
|
10/2025
|
2026-01-28
|
23422.019551/2025-48
|
2026-01-30
|
9176.00
|
|
11/2025
|
2026-01-28
|
23422.019551/2025-48
|
2026-01-30
|
3106.00
|
|
167
|
2026-01-28
|
23422.019547/2025-80
|
2026-01-30
|
94018.22
|
|
168
|
2026-01-28
|
23422.019547/2025-80
|
2026-01-30
|
648.46
|
|
1016
|
2026-04-24
|
23422.017886/2025-21
|
2026-04-24
|
325.33
|
|
670
|
2026-03-13
|
23422.000953/2026-50
|
2026-03-13
|
93413.52
|
|
671
|
2026-03-13
|
23422.000953/2026-50
|
2026-03-13
|
107.18
|
|
02/2026
|
2026-05-21
|
23422.017886/2025-21
|
2026-05-22
|
3816.00
|
|
1/2026
|
2026-04-01
|
23422.017886/2025-21
|
2026-05-22
|
1344.00
|
|
12/2025
|
2026-04-01
|
23422.017886/2025-21
|
2026-04-22
|
2156.00
|
|
1015
|
2026-04-24
|
23422.017886/2025-21
|
2026-04-24
|
94324.22
|
|
1479
|
2026-05-26
|
23422.017886/2025-21
|
2026-05-26
|
93717.08
|
|
1480
|
2026-05-26
|
23422.017886/2025-21
|
2026-05-26
|
1422.66
|
|
1730
|
2026-06-18
|
23422.017886/2025-21
|
2026-06-18
|
94324.22
|
|
1731
|
2026-06-18
|
23422.017886/2025-21
|
2026-06-18
|
912.83
|
|
4/2026
|
2026-07-03
|
23422.017886/2025-21
|
2026-07-06
|
1824.00
|
|
5/2026
|
2026-07-03
|
23422.017886/2025-21
|
2026-07-06
|
4770.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
20
|
254.82
|
5096.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
20
|
724.32
|
14486.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
3000
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
8
|
23147.22
|
185177.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
4
|
20576.01
|
82304.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
20414.25
|
20414.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
30
|
127.41
|
3822.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.689.389-**
|
MARCIO APARECIDO YOKOMIZO
|
Gestor
|
|
***.948.359-**
|
KARLA GHELLERE RODRIGUEZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.497.519-**
|
DIEGO SANTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.114.369-**
|
KATIA REGINA MALLMANN DEMETERKO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.851.549-**
|
VANESSA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
