|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393015 - SUP.REG. SE - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393015 - SUP.REG. SE - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000046
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393015 - SUP.REG. SE - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.795.061/0001-32 - MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
50621.001151/2024-21
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BONÉS, CANECAS E PAINEIS (BACKDROP), PARA O 3º ENCONTRO DA EQUIPE NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DO DNIT (3º EENET).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.615,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.615,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.615,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2025
|
2025NE000046
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.001151/2024-21
|
10/06/2025
|
31/12/2025
|
6.615,50
|
1
|
6.615,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393015
|
2025NE000046
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.615,50
|
0,00
|
0,00
|
6.615,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000264
|
2025-07-23
|
50621.001057/2025-53
|
2025-08-28
|
2528.00
|
|
000275
|
2025-08-14
|
50621.001057/2025-53
|
2025-08-28
|
4087.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BONÉ
|
200
|
17.35
|
3470.0000
|
|
Material
|
CANECA
|
50
|
12.35
|
617.5000
|
|
Material
|
PAINEL ANÚNCIO
|
1
|
838
|
838.0000
|
|
Material
|
PAINEL ANÚNCIO
|
1
|
1690
|
1690.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
