|
Órgão
|
39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2025
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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|
Número da Compra
|
90007/2025
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.056.108/0001-06 - GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA
|
|
Processo
|
50000.002578/2024-54
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DIAGRAMAÇÃO E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTILHAS, APOSTILAS, BLOCOS, BANNERS, PAINEL, PASTAS, ADESIVOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS E EM VÁRIOS FORMATOS E GRAMATURAS, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS EM DIVERSAS QUANTIDADES, INCLUINDO PROVA DE IMPRESSÃO, ACABAMENTO, EMBALAGEM, EMPACOTAMENTO, ETIQUETAGEM E TRANSPORTE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - MT, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 317.255,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 317.255,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 637.597,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2025
|
00016/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.002578/2024-54
|
28/08/2025
|
28/08/2026
|
303.184,00
|
1
|
303.184,00
|
|
16/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DIAGRAMAÇÃO E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTILHAS, APOSTILAS, BLOCOS, BANNERS, PAINEL, PASTAS, ADESIVOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS E EM VÁRIOS FORMATOS E GRAMATURAS, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS EM DIVERSAS QUANTIDADES, INCLUINDO PROVA DE IMPRESSÃO, ACABAMENTO, EMBALAGEM, EMPACOTAMENTO, ETIQUETAGEM E TRANSPORTE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - MT, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
29/08/2026
|
28/08/2027
|
303.184,00
|
1
|
303.184,00
|
|
14/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, NO PERCENTUAL DE 4,64%
|
28/08/2025
|
28/08/2027
|
317.255,00
|
1
|
317.255,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2025NE000128
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.578,98
|
56.526,87
|
24.335,25
|
54.716,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2026NE000070
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
454.776,00
|
215.706,77
|
34.378,47
|
204.690,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1098
|
2026-09-02
|
50000.002578/2024-54
|
2026-09-03
|
19703.71
|
|
1049
|
2026-07-29
|
50000.002578/2024-54
|
2026-07-30
|
587.84
|
|
1054
|
2026-07-29
|
50000.002578/2024-54
|
2026-07-30
|
15362.64
|
|
1166
|
2026-10-15
|
50000.002578/2024-54
|
2026-10-15
|
7907.15
|
|
1042
|
2026-07-24
|
50000.002578/2024-54
|
2026-07-24
|
1115.47
|
|
1043
|
2026-07-23
|
50000.002578/2024-54
|
2026-07-24
|
1115.47
|
|
1044
|
2026-07-23
|
50000.002578/2024-54
|
2026-07-24
|
602.00
|
|
1072
|
2026-08-19
|
50000.002578/2024-54
|
2026-08-20
|
22008.81
|
|
1073
|
2026-08-19
|
50000.002578/2024-54
|
2026-08-20
|
587.84
|
|
1074
|
2026-08-19
|
50000.002578/2024-54
|
2026-08-20
|
470.75
|
|
1110
|
2026-09-11
|
50000.002578/2024-54
|
2026-09-14
|
40801.03
|
|
1064
|
2026-08-12
|
50000.002578/2024-54
|
2026-08-17
|
27176.08
|
|
1059
|
2026-08-12
|
50000.002578/2024-54
|
2026-08-17
|
340.96
|
|
1087
|
2026-08-26
|
50000.002578/2024-54
|
2026-08-27
|
10769.20
|
|
1137
|
2026-09-22
|
50000.002578/2024-54
|
2026-09-24
|
301.61
|
|
1138
|
2026-09-22
|
50000.002578/2024-54
|
2026-09-24
|
29571.95
|
|
1135
|
2026-09-22
|
50000.002578/2024-54
|
2026-09-24
|
17097.32
|
|
1136
|
2026-09-22
|
50000.002578/2024-54
|
2026-09-24
|
616.06
|
|
1123
|
2026-09-18
|
50000.002578/2024-54
|
2026-09-21
|
2002.48
|
|
1163
|
2026-10-08
|
50000.002578/2024-54
|
2026-10-09
|
31477.50
|
|
810
|
2025-12-11
|
50000.002578/2024-54
|
2025-12-12
|
9601.87
|
|
726
|
2025-10-08
|
50000.002578/2024-54
|
2025-10-20
|
1836.19
|
|
774
|
2025-11-12
|
50000.002578/2024-54
|
2025-11-21
|
2675.91
|
|
803
|
2025-12-02
|
50000.002578/2024-54
|
2025-12-03
|
1315.20
|
|
802
|
2025-12-02
|
50000.002578/2024-54
|
2025-12-03
|
29362.04
|
|
811
|
2025-12-11
|
50000.002578/2024-54
|
2025-12-12
|
1498.30
|
|
809
|
2025-12-10
|
50000.002578/2024-54
|
2025-12-12
|
11355.84
|
|
824
|
2025-12-16
|
50000.002578/2024-54
|
2025-12-18
|
21049.52
|
|
806
|
2025-12-04
|
50000.002578/2024-54
|
2025-12-05
|
357.24
|
|
840
|
2026-01-07
|
50000.002578/2024-54
|
2026-01-08
|
630.34
|
|
839
|
2026-01-07
|
50000.002578/2024-54
|
2026-01-08
|
97.00
|
|
852
|
2026-02-13
|
50000.002578/2024-54
|
2026-02-19
|
455.32
|
|
978
|
2026-05-21
|
50000.002578/2024-54
|
2026-06-02
|
1753.60
|
|
977
|
2026-05-21
|
50000.002578/2024-54
|
2026-06-02
|
36773.90
|
|
847
|
2026-01-27
|
50000.002578/2024-54
|
2026-01-28
|
14830.36
|
|
1019
|
2026-06-26
|
50000.002578/2024-54
|
2026-06-26
|
22037.49
|
|
1020
|
2026-06-26
|
50000.002578/2024-54
|
2026-06-26
|
602.00
|
|
1022
|
2026-07-01
|
50000.002578/2024-54
|
2026-07-01
|
1634.13
|
|
1021
|
2026-06-30
|
50000.002578/2024-54
|
2026-07-01
|
11086.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
1
|
317255
|
317255.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.935.931-**
|
EBER FELICIANO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.695.961-**
|
GUILHERME JABORANDY DE PAULA ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
