|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000225
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA
|
|
Processo
|
23411.015286/2025-58
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INFRAESTRUTURA E CURSO DE EDIFICAÇÕES E SEÇÃO DE TI DO CAMPUS CURITIBA, PE 90005/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.015286/2025-58.
|
|
Informações Complementares
|
15800905900052024 - UASG Minuta: 158395
|
|
Vig. Início
|
27/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.336,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.336,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/08/2025
|
2025NE000225
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015286/2025-58
|
27/08/2025
|
31/12/2025
|
3.336,70
|
1
|
3.336,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158395
|
2025NE000225
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.336,70
|
0,00
|
0,00
|
3.336,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
784
|
2025-12-02
|
23411.015286/2025-58
|
2025-12-10
|
135.40
|
|
736
|
2025-10-30
|
23411.015286/2025-58
|
2025-12-10
|
2656.30
|
|
783
|
2025-12-02
|
23411.015286/2025-58
|
2025-12-10
|
545.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
37.8
|
189.0000
|
|
Material
|
ESTICADOR
|
25
|
3
|
75.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
19.48
|
97.4000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
12.23
|
61.1500
|
|
Material
|
ESCOVA
|
10
|
3.9
|
39.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
2
|
9.5
|
19.0000
|
|
Material
|
ESPUDE VASO SANITÁRIO
|
30
|
12.11
|
363.3000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
2
|
118
|
236.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
4
|
7
|
28.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
10
|
69.4
|
694.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
26
|
260.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
10
|
4.6
|
46.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
10
|
10.3
|
103.0000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
5
|
4
|
20.0000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
2
|
200
|
400.0000
|
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
3.8
|
38.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
5
|
35.33
|
176.6500
|
|
Material
|
SOLDA A FRIO
|
15
|
9.1
|
136.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
19.57
|
195.7000
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
2
|
7
|
14.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
