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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00151/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90034/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.687.204/0001-05 - PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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08038.002763/2025-36
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Objeto
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0 OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO EM SÃO LUIS/MA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
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31/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 593.860,20
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
|
R$ 9.897,67
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Valor Acumulado
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R$ 592.417,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00151/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00151/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002763/2025-36
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01/09/2025
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31/08/2030
|
572.217,60
|
60
|
9.536,96
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19/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 151/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
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01/09/2025
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31/08/2030
|
572.217,60
|
60
|
9.536,96
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12/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 31/08/2030 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 9.536,96 (NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 9.897,67 (NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE AO PERCENTUAL DE 3,78%:
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01/09/2025
|
31/08/2030
|
593.860,20
|
60
|
9.897,67
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001589
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.783,64
|
20.478,16
|
661,11
|
27.644,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000569
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.848,17
|
19.082,86
|
0,00
|
49.765,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1734
|
2026-07-08
|
08038.002763/2025-36
|
2026-07-10
|
9435.16
|
|
1848
|
2026-08-14
|
08038.002763/2025-36
|
2026-08-18
|
9435.16
|
|
1919
|
2026-09-10
|
08038.002763/2025-36
|
2026-09-11
|
9435.16
|
|
2035
|
2026-10-08
|
08038.002763/2025-36
|
2026-10-13
|
2885.68
|
|
2012
|
2026-10-05
|
08038.002763/2025-36
|
2026-10-07
|
9795.87
|
|
744
|
2025-10-14
|
08038.002763/2025-36
|
2025-10-15
|
9435.16
|
|
835
|
2025-11-14
|
08038.002763/2025-36
|
2025-11-19
|
9435.16
|
|
901
|
2025-12-11
|
08038.002763/2025-36
|
2025-12-16
|
9435.16
|
|
1048
|
2026-01-13
|
08038.002763/2025-36
|
2026-01-16
|
9435.16
|
|
1131
|
2026-02-12
|
08038.002763/2025-36
|
2026-02-20
|
9435.16
|
|
1256
|
2026-03-06
|
08038.002763/2025-36
|
2026-03-06
|
9435.16
|
|
1376
|
2026-04-08
|
08038.002763/2025-36
|
2026-04-13
|
9435.16
|
|
1498
|
2026-05-12
|
08038.002763/2025-36
|
2026-05-15
|
9435.16
|
|
1623
|
2026-06-11
|
08038.002763/2025-36
|
2026-06-17
|
9435.16
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-12-15
|
28610.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
9897.67
|
593860.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.099.163-**
|
TATIANA CAMPOS FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.950.363-**
|
JONAS ARAUJO SODRE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.099.163-**
|
TATIANA CAMPOS FIGUEIREDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.950.363-**
|
JONAS ARAUJO SODRE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
