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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160222 - 5. B SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160222 - 5. B SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000352
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160222 - 5. B SUP
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Número da Compra
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90107/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.122.584/0001-05 - SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
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Processo
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64154.005501/2025-78
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Objeto
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ATD DESP COM CNTR DE SV P/ MNT. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS. CONF PART REQ 620 DO PO/ 5º B SUP, DE 18JUL25. PROC ORIGEM DISP:90107/2025 UGG:160222. 2025NC406984 DE 27MAI25 DO COEX.( C SUP-DIV SUBS-SOL-MNT OP DSP EXTRAORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.409-01 (SV MNT REDE ELÉTRICA). REF: DIEX Nº 7837-SEÇ CL I/ESC LOG/CH EM, DE 07/05/2025. EMPH ATÉ 48H. PRB DETAORC) - (PEL OBRAS)
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Informações Complementares
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16022206901072025 - UASG Minuta: 160222
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Vig. Início
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13/08/2025
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Vig. Fim
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19/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 38.120,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.120,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2025
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2025NE000352
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64154.005501/2025-78
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13/08/2025
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31/12/2025
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38.120,00
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1
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38.120,00
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19/12/2025
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2025NE000352
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TER POR OBJETO ENCERRAR O CONTRATO VISTO QUE O PRODUTO JA FOI ENTREGUE E PAGO.
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13/08/2025
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19/12/2025
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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2025NE000352
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Termo de Encerramento
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13/08/2025
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19/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160222
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2025NE000352
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E6SUSOLA6OP - A6OP - MNT DE ORGAO PROVEDOR SOLICITADO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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38.120,00
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0,00
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0,00
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38.120,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
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1
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38120
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38120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.332.606-**
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SINDERLEY JUNIOR FERREIRA DA PAZ
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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