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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23111.028840/2025-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA, MATERIAL DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, NO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2025
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Vig. Fim
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19/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.391.940,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.391.940,72
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Valor Acumulado
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R$ 133.288.166,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2025
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00043/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.028840/2025-84
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19/09/2025
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19/09/2026
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12.760.700,04
|
1
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12.760.700,04
|
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26/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000035/2026 DA CATEGORIA E O PROCESSO Nº 23111.022288/2026-57.
A) REAJUSTE SALARIAL EM 6,79% (SEIS VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO);
B) ALTERAÇÃO NO VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA R$ 505,99 (QUINHENTOS E CINCO REAIS, E NOVENTA E NOVE CENTAVOS);
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 124 DA LEI 14.133/2021 E ARTS. 53 A 61 DA IN N° 05/2017.
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19/09/2025
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19/09/2026
|
13.391.940,72
|
1
|
13.391.940,72
|
|
03/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2025, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 19/09/2026 ATÉ 19/12/2026. PODERÁ OCORRER ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO À CONTRATADA.
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19/09/2026
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19/12/2026
|
13.391.940,72
|
1
|
13.391.940,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000662
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.136.548,16
|
906.759,94
|
138.020,21
|
2.091.768,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000128
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.971.520,91
|
829.998,47
|
787.094,37
|
354.428,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000475
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.074.910,56
|
0,00
|
0,00
|
1.074.910,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000559
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
637.255,50
|
605,35
|
0,00
|
636.650,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1246
|
2026-07-24
|
23111.028840/2025-84
|
2026-08-06
|
349181.11
|
|
1247
|
2026-07-31
|
23111.028840/2025-84
|
2026-08-04
|
1147433.80
|
|
1293
|
2026-09-01
|
23111.028840/2025-84
|
2026-09-03
|
1135860.10
|
|
1317
|
2026-10-01
|
23111.028840/2025-84
|
2026-10-02
|
1141522.44
|
|
847
|
2025-10-21
|
23111.056325/2025-39
|
2025-10-22
|
408512.02
|
|
887
|
2025-11-13
|
23111.028840/2025-84
|
2025-11-14
|
926010.96
|
|
932
|
2025-12-16
|
23111.028840/2025-84
|
2025-12-16
|
895265.24
|
|
963
|
2026-01-12
|
23111.028840/2025-84
|
2026-01-12
|
825676.93
|
|
1006
|
2026-02-10
|
23111.028840/2025-84
|
2026-02-11
|
932701.53
|
|
1068
|
2026-04-01
|
23111.028840/2025-84
|
2026-04-13
|
983751.79
|
|
1018
|
2026-03-02
|
23111.028840/2025-84
|
2026-03-10
|
950613.61
|
|
1151
|
2026-05-07
|
23111.028840/2025-84
|
2026-05-14
|
1101919.64
|
|
1193
|
2026-06-02
|
23111.028840/2025-84
|
2026-06-03
|
1074910.56
|
|
1229
|
2026-07-01
|
23111.028840/2025-84
|
2026-07-02
|
1149274.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
1115995.06
|
13391940.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.565.883-**
|
WALLYSON DA CUNHA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.723.473-**
|
HENRIQUE MAURICIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.493.403-**
|
JENNA EMANUELA SOARES LEMOS
|
Gestor
|
|
***.191.313-**
|
JESSICA TEIXEIRA PEREIRA CARNEIRO TAPETI
|
Fiscal Titular
|
|
***.711.303-**
|
MARIA JOSE CARVALHO SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.191.313-**
|
JESSICA TEIXEIRA PEREIRA CARNEIRO TAPETI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.747.658-**
|
JOÃO PEDRO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
175.30 KB |
05/11/2025 16:29:17 |
|
Contrato |
628.52 KB |
05/11/2025 16:28:51 |
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
