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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000205
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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00220/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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15.758.511/0001-44 - CASADEPAPEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TATICOS E ELETRONICOS LTDA
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Processo
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08204.001375/2025-79
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARMAMENTOS DO SAT, CONFORME DISPENSA 220/2025, SEI 08204.001375/2025-79
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Informações Complementares
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20034006002202025 - UASG Minuta: 200340
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Vig. Início
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14/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 54.923,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 54.923,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2025
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2025NE000205
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.001375/2025-79
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14/07/2025
|
31/12/2025
|
54.923,60
|
1
|
54.923,60
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2025NE000205
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
54.923,60
|
0,00
|
0,00
|
54.923,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1801/2025
|
2025-08-28
|
08204.001375/2025-79
|
2025-09-02
|
54923.60
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SILICONE
|
30
|
32.2
|
966.0000
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
80
|
33
|
2640.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
30
|
27
|
810.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO ESCOVA
|
40
|
171.5
|
6860.0000
|
|
Material
|
ESTOJO LIMPEZA ARMAMENTO
|
40
|
366
|
14640.0000
|
|
Material
|
GRAXA
|
2
|
64.8
|
129.6000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
15
|
10.5
|
157.5000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
100
|
50
|
5000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO JATEAMENTO - AR COMPRIMIDO
|
2
|
61
|
122.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
48
|
28.5
|
1368.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
40
|
110
|
4400.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
80
|
56.2
|
4496.0000
|
|
Material
|
SACA PINO
|
30
|
110
|
3300.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE - INDUSTRIAL
|
30
|
1.9
|
57.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
10
|
76
|
760.0000
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR
|
16
|
48
|
768.0000
|
|
Material
|
REMOVEDOR
|
30
|
24.9
|
747.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
30
|
3.15
|
94.5000
|
|
Material
|
ALICATE BICO MEIA CANA
|
10
|
69
|
690.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
10
|
77
|
770.0000
|
|
Material
|
MARTELO
|
8
|
130
|
1040.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
20
|
120
|
2400.0000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
49
|
1470.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
28.2
|
564.0000
|
|
Material
|
DESCARBONIZANTE
|
20
|
33.7
|
674.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.219.701-**
|
ADAILTON GOMES PEREIRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.290.291-**
|
DATES MATOS LEITE
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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