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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.140.622/0001-83 - CHAM ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23774.000679/2025-48
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS CENTRO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
|
01/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.714.879,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 61.914,65
|
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Valor Acumulado
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R$ 3.714.879,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000679/2025-48
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01/09/2025
|
01/09/2030
|
3.714.879,00
|
60
|
61.914,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155628
|
2025NE000060
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
235.377,24
|
100.837,79
|
7.560,60
|
126.978,85
|
100.837,79
|
0,00
|
0,00
|
108.398,39
|
|
155628
|
2025NE000061
|
C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
51.156,13
|
51.156,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2025NE000087
|
C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.015,00
|
4.015,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2026NE000015
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
461.842,66
|
109.908,75
|
5.255,56
|
346.678,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2026NE000016
|
C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.000,00
|
47.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
196
|
2026-07-13
|
23774.000299/2026-94
|
2026-07-14
|
36971.20
|
|
260
|
2026-08-26
|
23774.000526/2026-81
|
2026-08-28
|
23227.24
|
|
276
|
2026-09-22
|
23774.000679/2025-48
|
2026-09-24
|
36971.20
|
|
296
|
2026-09-30
|
23774.000526/2026-81
|
2026-09-30
|
36971.20
|
|
166
|
2026-06-11
|
23774.000212/2026-89
|
2026-06-12
|
36971.20
|
|
532
|
2025-10-29
|
23774.000776/2025-31
|
2025-10-29
|
37344.65
|
|
30
|
2025-12-17
|
23774.000846/2025-51
|
2025-12-17
|
36971.20
|
|
2
|
2025-11-19
|
23774.000846/2025-51
|
2025-11-19
|
60223.60
|
|
44
|
2025-12-30
|
23774.000937/2025-96
|
2026-01-09
|
63847.65
|
|
51
|
2026-02-20
|
23774.000006/2026-79
|
2026-02-23
|
36971.20
|
|
1
|
2026-01-06
|
23774.000914/2025-81
|
2026-01-06
|
36971.20
|
|
103
|
2026-04-13
|
23774.000039/2026-19
|
2026-04-13
|
36784.44
|
|
132
|
2026-04-30
|
23774.000212/2026-89
|
2026-04-30
|
43926.90
|
|
124
|
2026-04-28
|
23774.000103/2026-61
|
2026-04-28
|
36971.20
|
|
181
|
2026-06-19
|
23774.000334/2026-75
|
2026-06-19
|
29168.13
|
|
186
|
2026-06-25
|
23774.000231/2026-13
|
2026-06-25
|
36971.20
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-30
|
37148.79
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
60
|
9384.18
|
563050.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
180
|
7003.3
|
1260594.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
60
|
6950.57
|
417034.2000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1890000
|
0.78
|
1474200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.892.687-**
|
MARCIA CAMPBELL MAIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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